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索引号: 113417000032447564/202009-00046 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市教育体育局 主题分类:
名称: 宣城市示范性综合实践基地2019年部门决算 信息来源: 市教体局
文号: 关键字: 决算
发布日期: 2020-09-25 访问量:
生效日期: 2020-09-25 废止日期:

宣城市示范性综合实践基地2019年部门决算

宣城市示范性综合实践基地2019年部门决算

20209

目 录

第一部分宣城市示范性综合实践基地概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市示范性综合实践基地2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市示范性综合实践基地2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市示范性综合实践基地2019年部门决算情况


第一部分 宣城市示范性综合实践基地概况

一、部门职责

宣城市示范性综合实践基地是为宣城市中小学生提供生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育的校外活动场所。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市示范性综合实践基地2019年度部门决算为本级决算,与预算比较,无增加或减少。

纳入宣城市示范性综合实践基地2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市示范性综合实践基地本级

2


第二部分 宣城市示范性综合实践基地2019年部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

85.10

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

85.00

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.11

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

85.10

本年支出合计

85.10

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

年末结转和结余

总计

85.10

总计

85.10

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

 公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

85.10

85.10

205

教育支出

85.00

85.00

20501

教育管理事务

70.00

70.00

2050199

其他教育管理事务支出

70.00

70.00

20599

其他教育支出

15.00

15.00

205999

其他教育支出

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

0.11

0.11

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.11

0.11

2082701

财政对失业保险基金的补助

   0.05

  0.05

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.04

0.04

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

85.10

70.10

15.00

205

教育支出

85.00

70.00

15.00

20501

教育管理事务

70.00

70.00

2050199

  其他教育管理事务支出

70.00

70.00

20599

其他教育支出

15.00

15.00

2059999

   其他教育支出

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

0.11

0.11

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.11

0.11

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.05

0.05

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.04

0.04

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

85.10

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

85.00

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.11

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

85.10

本年支出合计

85.10

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

85.10

总计

85.10

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

85.10

70.10

15.00

85.10

70.10

15.00

205

教育支出

85.00

70.00

15.00

85.00

70.00

15.00

20501

教育管理事务

70.00

70.00

70.00

70.00

2050199

其他教育管理事务支出

70.00

70.00

70.00

70.00

20599

其他教育支出

15.00

15.00

15.00

15.00

2059999

其他教育支出

15.00

15.00

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

0.11

0.11

0.11

0.11

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.11

0.11

0.11

0.11

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.05

0.05

0.05

0.05

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

0.02

0.02

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.04

0.04

0.04

0.04

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

51.36

302

商品和服务支出

17.87

310

资本性支出

0.85

30101

基本工资

13.22

30201

办公费

0.23

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

0.81

30202

印刷费

0.53

31002

办公设备购置

0.85

30103

奖金

13.89

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

1.32

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

9.08

30205

水费

0.36

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.73

30206

电费

1.51

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.87

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

1.58

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

0.31

30209

物业管理费

0.99

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.23

30211

差旅费

0.35

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

4.17

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修()

2.26

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

2.01

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

0.02

30215

会议费

31020

产权参股

30301

离休费

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30302

退休费

30217

公务接待费

0.60

304

对企事业单位的补贴

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

5.60

30401

企业政策性补贴

30304

抚恤金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30305

生活补助

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30306

救济费

30226

劳务费

0.31

30499

其他对企事业单位的补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30308

助学金

30228

工会经费

0.30

30701

国内债务付息

30309

奖励金

0.02

30229

福利费

0.17

30707

国外债务付息

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

0.80

399

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

0.02

39906

赠与

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.99

人员经费合计

51.38

公用经费合计

18.72

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

注:市示范性综合实践基地没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 宣城市示范性综合实践基地2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计85.10万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计85.10万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少4.11万元,下降4.61%,主要原因是在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计85.10万元,其中:财政拨款收入85.10万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计85.10万元,其中:基本支出70.10万元,占82.37%;项目支出15万元,占17.63%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计85.10万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计85.10万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少4.11万元,下降4.61%,主要原因是在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入85.10万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少4.11万元,下降4.61%,主要原因是在职人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出85.10万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.11万元,下降4.61%,主要原因是在职人员减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出85.10万元,主要用于以下方面:教育(类)支出85.00万元,占99.88%社会保障和就业(类)支出0.11万元,占0.12%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.8万元,支出决算为85.10万元,完成年初预算的112.27%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不编制奖金。其中:基本支出70.10万元,占82.37%;项目支出15万元,占17.63%。具体情况如下:

1.教育支出()教育管理事务()其他教育管理事务支出()年初预算为60.80万元,支出决算为70.00万元,完成年初预算的115.13%,决算数大于预算数的主要原因是是年初预算不编制奖金。

2.教育支出()其他教育支出 ()其他教育支出()年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的失业保险,年初未纳入预算编制。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.02万元,决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的工伤保险,年初未纳入预算编制。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的生育保险,年初未纳入预算编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出70.10万元,其中人员经费51.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出;公用经费18.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市示范性综合实践基地没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市示范性综合实践基地运行经费支出18.72万元,比2018年增加0.43万元,增长2.35%,主要原因是基地4月份开始运营,专用材料费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,2019年度宣城市示范性综合实践基地政府采购支出总额1.56万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,宣城市示范性综合实践基地共有车辆1辆,为其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金15.00万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,绩效目标设定明确,项目实施进度良好,总体符合预期目标。

本部门共组织对“学生活动经费”项目开展了部门绩效评价,涉及资金5.00万元,采取部门自评的方式。从评价情况看,实现了预期目标,通过对学生的社会实践和军事训练,增强和提高了学生的创新精神、实践能力和社会责任感。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,部门整体支出均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2018年宣城市示范性综合实践基地无批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。