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索引号: 113417000032447564/202009-00047 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市教育体育局 主题分类:
名称: 宣城市青少年活动中心2019年度部门决算 信息来源: 市教体局
文号: 关键字: 决算
发布日期: 2020-09-25 访问量:
生效日期: 2020-09-25 废止日期:

宣城市青少年活动中心2019年度部门决算

宣城市青少年活动中心2019年度部门决算

2020年9

 

第一部分 宣城市青少年活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市青少年活动中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市青少年活动中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

宣城市青少年活动中心2019年度部门决算情况


第一部分 宣城市青少年活动中心概况

一、部门职责

负责组织开展宣城市青少年校外教育活动(含各类文体、艺术活动、展演、比赛等),对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育;组织开展各类青少年素质教育培训,提升我市青少年综合素质。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市青少年活动中心2019年度部门决算为本级决算,与预算比较,无增加或减少。

纳入宣城市青少年活动中心2019年度部门决算编制范围的单位共一个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宣城市青少年活动中心


第二部分 宣城市青少年活动中心2019年度部门决算表





收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

151.46

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

151.13

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.33

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

151.46

本年支出合计

151.46

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

151.46

总计

151.46

:本表金额转换成万元时,因舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                            

       

 

公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

151.46

 

205

教育支出

151.13

 

20502

普通教育

151.13

 

2050299

其他普通教育

151.13

 

208

社会保障和就业支出

0.33

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.33

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.15

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.05

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.12

 

 

 

:本表金额转换成万元时,因舍五入可能存在尾差。






支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

151.46

87.78

63.68

205

教育支出

151.13

87.45

63.68

20502

普通教育

151.13

87.45

63.68

2050299

其他普通教育支出

151.13

87.45

63.68

208

社会保障和就业支出

0.33

0.33

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.33

0.33

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.15

0.15

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.05

0.05

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.12

0.12

:本表金额转换成万元时,因舍五入可能存在尾差。








财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

151.46

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

151.13

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.33

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

151.46

本年支出合计

151.46

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

151.46

总计

151.46

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

151.46

87.78

63.68

151.46

87.78

63.68

 

205

教育支出

151.13

87.45

63.68

151.13

87.45

63.68

 

20502

普通教育

151.13

87.45

63.68

151.13

87.45

63.68

 

205299

其他普通教育支出

151.13

87.45

63.68

151.13

87.45

63.68

 

208

社会保障和就业支出

0.33

0.33

0.33

0.33

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.33

0.33

0.33

0.33

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.15

0.15

0.15

0.15

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.05

0.05

0.05

0.05

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.12

0.12

0.12

0.12

 

 

:本表金额转换成万元时,因舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

78.15

302

商品和服务支出

9.01

310

资本性支出

0.59

30101

  基本工资

21.54

30201

  办公费

0.36

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

10.75

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

18.90

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

2.25

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

5.22

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.75

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

0.59

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.12

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.18

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

1.78

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

0.36

30211

  差旅费

0.39

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

9.61

30212

因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

4.51

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

1.61

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

0.02

30215

  会议费

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

  

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

30217

  公务招待费

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

0.03

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.13

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

0.10

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

1.07

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

0.02

30229

  福利费

0.40

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

  对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

0.11

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

78.18

公用经费合计

9.60

:本表金额转换成万元时,因舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

注:宣城市青少年活动中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分 宣城市青少年活动中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计151.46万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计151.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少4.06万元,下降2.61%,主要原因是2019年收、支只是一般公共预算财政拨款收入,不含事业收入等其他收入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计151.46万元,其中:财政拨款收入151.46万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计151.46万元,其中:基本支出87.78万元,占57.96%;项目支出63.68万元,占42.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计151.46万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计151.46万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加33.51万元,增长28.41%,主要原因:一是正常调资增资;二是项目支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入151.46万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加33.51万元,增长28.41%。主要原因:一是正常调资增资;二是项目支出费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出151.46万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.51万元,增长28.41%。主要原因:一是正常调资增资;二是项目支出费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出151.46万元,主要用于以下方面:教育(类)支出151.13万元,占99.78%社会保障和就业(类)支出0.33万元,占0.22%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.85万元,支出决算为151.46万元,完成年初预算的148.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算不编奖金;二是正常调资增资。其中:基本支出87.78万元,占57.96%;项目支出63.68万元,占42.04%。具体情况如下:

1.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为101.85万元,支出决算为151.13万元,完成年初预算的148.38%,决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算不编奖金;二是正常调资增资。

2.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的失业保险,年初未做预算。

3.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的工伤保险,年初未做预算。

4.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的生育保险,年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出87.78万元,其中:人员经费78.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;公用经费9.60万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年宣城市青少年活动中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市青少年活动中心机关运行经费支出9.60万元,比2018年减少0.98万元,下降9.26%,主要原因是树立过紧日子思想,压缩公用经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市青少年活动中心政府采购支出总额35.36万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,宣城市青少年活动中心共有车辆0辆,;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金41.00万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,绩效目标设定明确,项目实施进度良好,总体符合预期目标。

本部门共组织对“青少年校外活动阵地”1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金41.00万元,采取部门自评的方式。从评价情况看,实现了预期目标,提高了青少年自主能力,动手能力,创新创造能力,促进了青少年健康成长。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,部门整体支出均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2019年宣城市青少年活动中心无批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。