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索引号: 113417000032447564/202102-00037 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市教育体育局 主题分类:
名称: 2021年宣城市体育运动学校部门预算公开 信息来源: 市教体局
文号: 关键字: 2021年部门预算公开,部门预决算
发布日期: 2021-02-08 访问量:
生效日期: 2021-02-08 废止日期:

2021年宣城市体育运动学校部门预算公开


2021年宣城市体育运动学校

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宣城市体育运动学校2021年财政拨款收支总表

2. 宣城市体育运动学校2021年一般公共预算支出表

3. 宣城市体育运动学校2021年一般公共预算基本支出表

4. 宣城市体育运动学校2021年政府性基金预算支出表

5. 宣城市体育运动学校2021年国有资本经营预算支出表

6. 宣城市体育运动学校2021年收支总表

7. 宣城市体育运动学校2021年收入总表

8. 宣城市体育运动学校2021年支出总表

9. 宣城市体育运动学校2021年政府采购支出表

10. 宣城市体育运动学校2021年政府购买服务支出表

11. 宣城市体育运动学校2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市有关教育体育工作的法律、法规和方针政策,培养全面发展的体育后备人才,对学生进行文化教育和体育训练,完成竞赛目标任务,为国家、省和大专院校输送优秀体育后备人才,为市、区开展活动提供场地,以及做好体育场馆的管理工作。

    二、2021年度主要工作任务

2021年度我校主要工作任务:一是继续推进学校二期工程建设,打造文明美丽的校园;二是继续贯彻执行国家、省和市有关教育体育工作的法律、法规和方针政策,培养全面发展的体育后备人才;三是进一步加强学生的文化教育和体育训练,继续坚持办学向两头延伸,拓宽学生人生成长通道;四是完成竞赛目标任务,积极备战省十五运会,为国家、省和大专院校输送优秀体育后备人才的同时努力创建更多省级高水平基地;五是为市、区开展活动提供场地,同时做好体育场馆的管理工作。

 

第二部分 2021年单位预算表

                                                                                    单位公开表1

宣城市体育运动学校2021年财政拨款收支总表

                                                                                                                                                           单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

430.24

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

356.58

356.58

 

八、社会保障和就业支出

32.75

32.75

 

 

九、卫生健康支出

11.43

11.43

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

29.48

29.48

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

430.24

本年支出小计

430.24

430.24

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

430.24

支出总计

430.24

430.24

 

                                                                                                      单位公开表2

 

宣城市体育运动学校2021年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

356.58

195.58

161.00

20703

 体育

356.58

195.58

161.00

 2070308

  群众体育

356.58

195.58

161.00

208

社会保障和就业支出

32.75

32.75

20805

 行政事业单位养老支出

31.58

31.58

  2080502

事业单位离退休

5.08

5.08

  2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.50

26.50

20899

 其他社会保障和就业支出

1.17

1.17

  2089999

其他社会保障和就业支出

1.17

1.17

 

210

卫生健康支出

11.43

11.43

21011

 行政事业单位医疗

11.43

11.43

  2101102

  事业单位医疗

11.43

11.43

221

住房保障支出

29.48

29.48

22102

 住房改革支出

29.48

29.48

  2210201

    住房公积金

24.75

24.75

 

  2210202

    提租补贴

4.73

4.73

 

合计

430.24

269.24

161.00

 

                                                                                                    单位公开表3

宣城市体育运动学校2021年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

234.22

 30101

  基本工资

94.75

 30102

  津贴补贴

4.81

 30103

  奖金

7.90

 30107

  绩效工资

62.91

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

26.50

 30110

  职工基本医疗保险缴费

11.43

 30112

  其他社会保险缴费

1.17

 30113

  住房公积金

24.75

302

商品和服务支出

32.39

 30201

  办公费

1.00

 30202

  印刷费

1.00

 30205

  水费

0.50

 30206

  电费

1.00

 30207

  邮电费

0.50

 30209

  物业管理费

4.00

 30211

  差旅费

1.18

 30213

  维修(护)费

6.00

 30217

  公务接待费

2.00

 30228

  工会经费

3.15

 30229

  福利费

2.37

 30231

  公务用车运行维护费

2.00

 30239

  其他交通费用

2.03

 30299

  其他商品和服务支出

5.66

303

对个人和家庭的补助

2.63

 30302

  退休费

2.61

 30309

  奖励金

0.02

合计

269.24

                                                                                                          单位公开表4

 

宣城市体育运动学校2021年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:宣城市体育运动学校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

                                                                                                         单位公开表5

宣城市体育运动学校2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:宣城市体育运动学校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

                                                                                                          单位公开表6

宣城市体育运动学校2021年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

430.24

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

4.00

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

    

六、科学技术支出

   

七、文化旅游体育与传媒支出

360.58

 

 

八、社会保障和就业支出

32.75

 

 

九、卫生健康支出

11.43

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

十九、住房保障支出

29.48

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

434.24

本年支出小计

434.24

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

434.24

支出总计

434.24

单位公开表7

       宣城市体育运动学校 2021年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

360.58

 

356.58

 

 

4.00

20703

 体育

360.58

 

356.58

 

 

4.00

  2070308

  群众体育

360.58

 

356.58

 

 

4.00

208

社会保障和就业支出

32.75

32.75

20805

 行政事业单位养老支出

31.58

31.58

  2080502

事业单位离退休

5.08

5.08

  2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.50

26.50

20899

 其他社会保障和就业支出

1.17

 

1.17

 

 

 

 

  2089999

其他社会保障和就业支出

1.17

1.17

210

卫生健康支出

11.43

 

11.43

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

11.43

 

11.43

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

11.43

 

11.43

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.48

 

29.48

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

29.48

 

29.48

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

24.75

 

24.75

 

 

 

 

  2210202

    提租补贴

4.73

 

4.73

 

 

 

 

合计

434.24

 

430.24

 

 

4.00





 

 

 

 

 

 

 



















单位公开表8

  宣城市体育运动学校 2021年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

360.58

195.58

165.00

20703

 体育

360.58

195.58

165.00

2070308

  群众体育

360.58

195.58

165.00

 208

社会保障和就业支出

32.75

32.75

20805

 行政事业单位养老支出

31.58

31.58

2080502

事业单位离退休

5.08

5.08

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.50

26.50

20899

 其他社会保障和就业支出

1.17

1.17

2089999

其他社会保障和就业支出

1.17

1.17

210

卫生健康支出

11.43

11.43

21011

 行政事业单位医疗

11.43

11.43

2101102

  事业单位医疗

11.43

11.43

221

住房保障支出

29.48

29.48

22102

 住房改革支出

29.48

29.48

2210201

    住房公积金

24.75

24.75

2210202

    提租补贴

4.73

4.73

合计

434.24

269.24

165.00

 


                                                                                                                         单位公开表9

 宣城市体育运动学校 2021年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

1.25

1.25

教体局

1.25

1.25

 宣城市体育运动学校

1.25

1.25

  打印机

0.59

0.59

  联想TinkPad

0.50

0.50

    碎纸机

0.16

0.16

 

 

 


                        单位公开表10

宣城市体育运动学校2021部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市体育运动学校部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

                                                                        

                                                                                                               单位公开表11

宣城市体育运动学校2021年项目支出表

                                                                                                              单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

高水平基地和举重单项基地专项

体育运动学校

20.00

20.00

教练员、运动员伙食和服装补助

体育运动学校

76.00

76.00

体育训练

体育运动学校

69.00

65.00

4.00

合 计 

165.00

161.00

4.00

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市体育运动学校2021年财政拨款收支预算430.24万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款430.24万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入430.24万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出356.58万元,占82.88%;社会保障和就业支出32.75万元,占7.61%;卫生健康支出11.43万元,占2.66%;住房保障支出29.48万元,占6.85%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

 宣城市体育运动学校2021年一般公共预算拨款430.24万元,比2020年预算拨款增加6.89万元,增长1.63%,主要原因:一是人员经费增加;二是养老保险、医疗等支出增加;三是住房保障支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出356.58万元,占82.88%;社会保障和就业支出32.75万元,占7.61%;卫生健康支出11.43万元,占2.66%;住房保障支出29.48万元,占6.85%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2021年预算356.58万元,比2020年预算增加4.97万元,增长1.41%,增长原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算5.08万元,比2020年预算增加0.19万元,增长3.89%,增长原因主要是退休人员提租补贴支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算26.5万元,比2020年预算增加0.76万元,增长2.95%,增长原因主要是养老保险缴费基数调整,养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算1.17万元,比2020年预算增加1.17万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是工伤保险、失业保险、生育保险支出全部纳入2089999中列支。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算11.43万元,比2020年预算增加0.97万元,增长9.27%,增长原因主要是医疗保险缴费基数调整,医疗保险缴费支出增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算24.75万元,比2020年预算增加0.46万元,增长1.89%,增长原因主要是住房公积金缴费基数调整,住房公积金支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算4.73万元,比2020年预算增加0.13万元,增长2.83%,增长原因主要是人员工资滚动增长,提租补贴计算基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市体育运动学校2021年一般公共预算基本支出269.24万元,其中:

工资福利支出234.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出32.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.63万元,主要包括:退休费、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市体育运动学校2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市体育运动学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市体育运动学校2021年收支总预算434.24万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市体育运动学校2021年收入预算434.24万元,其中:一般公共预算拨款收入430.24万元,占99.08%,比2020年预算增加6.89万元,增长1.63%,增长原因主要一是人员经费增加;二是养老保险、医疗等支出增加;三是住房保障支出增加。财政专户管理非税收入4.00万元,占0.92%,比2020年预算增加4.00万元,增长原因主要是2020年无财政专户管理非税收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市体育运动学校2021年支出预算434.24万元,比2020年预算增加10.89万元,增长2.57%,增长原因主要一是人员经费增加;二是养老保险、医疗等支出增加;三是住房保障支出增加;四是水电费开支增加。其中,基本支出269.24万元,占62.00%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出165.00万元,占38.00%,主要用于保障学校体育训练、教学工作等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

宣城市体育运动学校2021年没有批复的绩效目标项目。

(二)机关运行经费。

宣城市体育运动学校2021年机关运行经费财政拨款预算32.39万元,比2020年增加0.25万元,增长0.78%,增长主要原因是工会经费和福利费等增加。

(三)政府采购情况。

宣城市体育运动学校2021年政府采购预算总额1.25万元。其中:政府采购货物预算1.25万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市体育运动学校共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市体育运动学校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。