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索引号: 113417000032447564/202102-00039 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市教育体育局 主题分类:
名称: 2021年宣城市特殊教育中心预算公开 信息来源: 市教体局
文号: 关键字: 2021年部门预算公开,部门预决算
发布日期: 2021-02-08 访问量:
生效日期: 2021-02-08 废止日期:

2021年宣城市特殊教育中心预算公开

2021年宣城市特殊教育中心

预算公开













2021年2

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宣城市特殊教育中心2021年财政拨款收支总表

2. 宣城市特殊教育中心2021年一般公共预算支出表

3. 宣城市特殊教育中心2021年一般公共预算基本支出表

4. 宣城市特殊教育中心2021年政府性基金预算支出表

5. 宣城市特殊教育中心2021年国有资本经营预算支出表

6. 宣城市特殊教育中心2021年收支总表

7. 宣城市特殊教育中心2021年收入总表

8. 宣城市特殊教育中心2021年支出总表

9. 宣城市特殊教育中心2021年政府采购支出表

10. 宣城市特殊教育中心2021年政府购买服务支出表

11. 宣城市特殊教育中心2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是对全市听障、智障两类适龄残疾儿童少年实施九年义务教育;

二是按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作;

三是根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力;

四是对不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务;

五是对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度,有针对性地进行康复训练,提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具;

六是对学龄前残障儿童进行康复训练,帮助其今后能更好的适应生活。

    二、2021年度主要工作任务

   2021年是“十四五”规划的开局之年,我们将抓住进一步融入长三角一体化发展的重大历史机遇,不断向先进特教学校学习,努力将中心各项工作推上新台阶,重点完成以下几方面任务:

1.抓牢党的建设。一是加强理论学习。丰富理论学习的内容、形式,做到原原本本学、全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学。二是加大责任落实力度。在意识形态、党风廉政等重要领域加大责任落实力度,做好监管管理工作。三是工作开展更加深入细致。在党员发展、会议记录、党日活动等工作中做到流程规范、材料完整。

2.提高教学质量。一是完善教师专业培训机制,提供多维学习平台,做好教师专业发展工作,以期更好地服务于学生。二是抓实课题研究,促进教学多元化的发展,落实国家新颁布的培智学校义务教育阶段新课程标准,创建特色课程。三是进一步做好“两头延伸”政策落实。逐步将启喑部教师向启智部职业教育方向的转型开设更多适合残疾学生的职业课程,为其提供更好服务。

3.做好基础建设。一是建设资源教室,如健身教室、个别训练室、豆腐制作坊。进一步落实“两头延伸”政策,为学前儿童提供更好地康复服务,为义教学生创造享受职业教育的基础条件。二是进行外墙维护。中心新校区建成已逾10年,主体建筑外墙渗漏严重、瓷砖开裂,存在严重安全隐患。近年来已进行数次局部维修,效果不佳,2021年计划对外墙进行整体维护。三是构建校园文化。 实行“一层一主题”的校园文化体系。为打造更具层次感、现代化的校园文化氛围,中心将在教学楼每一层围绕一个主题布置文化区域,创设主题文化氛围。初步拟定,一层为学生篇,二层为教师篇,三层为中心发展篇,四层为党团建设篇。用潜在文化教育的形式创设先进优质的文化氛围。


第二部分 2021年单位预算表

单位公开表1

宣城市特殊教育中心2021年财政拨款收支总表

                                                                                                                                                                      单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

527.83

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

389.14

389.14

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

69.70

69.70

九、卫生健康支出

19.16

19.16

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

49.83

49.83

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

527.83

本年支出小计

527.83

527.83

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

527.83

支出总计

527.83

527.83


                                                                                                  单位公开表2

宣城市特殊教育中心2021年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

389.14

324.14

65.00

 20507

  特殊教育

389.14

324.14

65.00

  2050701

    特殊学校教育

389.14

324.14

65.00

208

社会保障和就业支出

69.70

69.70

20805

  行政事业单位养老支出

67.75

67.75

  2080502

    事业单位离退休

23.33

23.33

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.42

44.42

20899

  其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

2089999

    其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

210

卫生健康支出

19.16

19.16

21011

  行政事业单位医疗

19.16

19.16

2101102

    事业单位医疗

19.16

19.16

221

住房保障支出

49.83

49.83

22102

  住房改革支出

49.83

49.83

2210201

    住房公积金

41.86

41.86

  2210202

    提租补贴

7.97

7.97

合计

527.83

462.83

65.00

                                                                                             单位公开表3


宣城市特殊教育中心2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

393.00

 30101

  基本工资

142.32

 30102

  津贴补贴

29.55

 30103

  奖金

11.86

30107

  绩效工资

101.88

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.42

30110

  职工基本医疗保险缴费

19.16

30112

  其他社会保障缴费

1.95

30113

  住房公积金

41.86

302

商品和服务支出

49.01

30201

  办公费

2.00

30205

  水费

0.60

30206

  电费

1.30

30207

  邮电费

1.30

30209

  物业管理费

9.00

30211

  差旅费

1.00

30213

  维修()

6.50

30216

  培训费

1.00

30217

  公务接待费

1.28

30228

  工会经费

5.32

30229

  福利费

3.99

30231

  公务用车运行维护费

2.92

30239

  其他交通费用

2.03

30240

  税金及附加费用

1.00

30299

  其他商品和服务支出

9.77

303

对个人和家庭的补助

18.82

30301

  离休费

13.98

30302

  退休费

3.90

30305

  生活补助

0.77

30309

  奖励金

0.17

310

资本性支出

2.00

31002

  办公设备购置

2.00

合计

462.83


                                                                                           单位公开表4


宣城市特殊教育中心2021年政府性基金预算支出表

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

 

注:宣城市特殊教育中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

                                                                                                     

                                                                                                   单位公开表5

宣城市特殊教育中心2021年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

 

注:宣城市特殊教育中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 


                                                                                                            单位公开表6

宣城市特殊教育中心2021年收支总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

527.83

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

100.00

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

489.14

    

六、科学技术支出

   

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

69.70

九、卫生健康支出

19.16

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

   

十九、住房保障支出

49.83

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

    

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

627.83

本年支出小计

627.83

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

627.83

支出总计

627.83


        单位公开表7

宣城市特殊教育中心2021年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

489.14

389.14

100.00

 20507

  特殊教育

489.14

389.14

100.00

  2050701

    特殊学校教育

489.14

389.14

100.00

208

社会保障和就业支出

69.70

69.70

20805

  行政事业单位养老支出

67.75

67.75

  2080502

    事业单位离退休

23.33

23.33

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.42

44.42

20899

  其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

2089999

    其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

210

卫生健康支出

19.16

19.16

21011

  行政事业单位医疗

19.16

19.16

2101102

    事业单位医疗

19.16

19.16

221

住房保障支出

49.83

49.83

22102

  住房改革支出

49.83

49.83

2210201

    住房公积金

41.86

41.86

  2210202

    提租补贴

7.97

7.97

合计

627.83

527.83

100.00































单位公开表8

   宣城市特殊教育中心2021年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

489.14

424.14

65.00

 20507

  特殊教育

489.14

424.14

65.00

  2050701

    特殊学校教育

489.14

424.14

65.00

208

社会保障和就业支出

69.70

69.70

20805

  行政事业单位养老支出

67.75

67.75

  2080502

    事业单位离退休

23.33

23.33

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.42

44.42

20899

  其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

2089999

    其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

210

卫生健康支出

19.16

19.16

21011

  行政事业单位医疗

19.16

19.16

2101102

    事业单位医疗

19.16

19.16

221

住房保障支出

49.83

49.83

22102

  住房改革支出

49.83

49.83

2210201

    住房公积金

41.86

41.86

  2210202

    提租补贴

7.97

7.97

合计

627.83

562.83

65.00


                                                                                                                              单位公开表9

  宣城市特殊教育中心2021年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

2.00

2.00

教体局

2.00

2.00

  特殊教育中心

2.00

2.00

    打印机

2.00

2.00


              单位公开表10

宣城市特殊教育中心2021部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

注:宣城市特殊教育中心未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。



                                                                                                                             单位公开表11


宣城市特殊教育中心2021年项目支出表

                                                                                                                               单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

义教部后勤保障及技能培训

特殊教育中心

25.00

25.00

残障儿童康复训练费

特殊教育中心

40.00

40.00

合 计 

65.00

65.00



第三部分 2021年单位预算情况说明


一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市特殊教育中心2021年财政拨款收支预算527.83万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款527.83万元,无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款;按资金年度分为:当年财政拨款收入527.83万元,无上年结转。支出按功能分类分为:教育支出389.14万元,占73.72%;社会保障和就业支出69.7万元,占13.21%;卫生健康支出19.16万元,占3.63%;住房保障支出49.83万元,占9.44%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

 宣城市特殊教育中心2021年一般公共预算拨款527.83万元,比2020年预算拨款增加43.33万元,增长8.94%,主要原因:一是人员增加;二是正常增资。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出389.14万元,占73.72%;社会保障和就业支出69.7万元,占13.21%;卫生健康支出19.16万元,占3.63%;住房保障支出49.83万元,占9.44%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2021年预算389.14万元,比2020年预算增加29.1万元,增长8.08%,增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算23.33万元,比2020年预算增加2.71万元,增长13.14%,增长原因主要是离休人员护理费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算44.42万元,比2020年预算增加4.32万元,增长10.77%,增长原因主要是增人增资。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算1.95万元,比2020年预算增加1.95万元,增长原因主要是功能科目调整,原“财政对其他社会保险基金的补助”调整为本科目。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算19.16万元,比2020年预算增加2.87万元,增长17.62%,增长原因主要是增人增资。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算41.86万元,比2020年预算增加4.37万元,增长11.66%,增长原因主要是增人增资。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算7.97万元,比2020年预算增加0.77万元,增长10.69%,增长原因主要是增人增资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市特殊教育中心2021年一般公共预算基本支出462.83万元,其中:

工资福利支出393万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出49.01万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助18.82万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金等。资本性自出2万元,其中办公设备购置2万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市特殊教育中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市特殊教育中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市特殊教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市特殊教育中心2021年收支总预算627.83万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市特殊教育中心2021年收入预算627.83万元,其中:一般公共预算拨款收入527.83万元,占84.07%,比2020年预算增加43.33万元,增长8.94%,增长原因主要是增人增资;财政专户管理非税收入100万元,占15.93%,比2020年预算减少70万元,下降41.18%,下降原因主要是自聘人员部分承包给物业公司管理,人员开支减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市特殊教育中心2021年支出预算627.83万元,比2020年预算减少26.67万元,下降4.07%,下降原因主要是自聘人员部分承包给物业公司管理,人员开支减少。其中,基本支出562.83万元,占89.65%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出65万元,占10.35%,主要用于送教上门、开设学生技能培训和学龄前残障儿童康复训练支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

宣城市特殊教育中心未收到市财政局批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

宣城市特殊教育中心2021年机关运行经费财政拨款预算49.01万元,比2020年增加5.19万元,增长11.84%,增长主要原因是工会经费和福利费增加。

(三)政府采购情况。

宣城市特殊教育中心2021年各单位政府采购预算总额2万元。其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市特殊教育中心共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2021年单位预算未安排购置公务用车;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备;未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市特殊教育中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。