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索引号: 113417000032447564/202102-00040 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市教育体育局 主题分类:
名称: 2021年宣城市示范性综合实践基地部门预算公开 信息来源: 市教体局
文号: 关键字: 2021年部门预算公开,部门预决算
发布日期: 2021-02-08 访问量:
生效日期: 2021-02-08 废止日期:

2021年宣城市示范性综合实践基地部门预算公开


2021宣城市示范性综合实践基地

单位预算公开











2021年2


目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宣城市示范性综合实践基地2021年财政拨款收支总表

2. 宣城市示范性综合实践基地2021年一般公共预算支出表

3. 宣城市示范性综合实践基地2021年一般公共预算基本支出表

4. 宣城市示范性综合实践基地2021年政府性基金预算支出表

5. 宣城市示范性综合实践基地2021年国有资本经营预算支出表

6. 宣城市示范性综合实践基地2021年收支总表

7. 宣城市示范性综合实践基地2021年收入总表

8. 宣城市示范性综合实践基地2021年支出总表

9. 宣城市示范性综合实践基地2021年政府采购支出表

10. 宣城市示范性综合实践基地2021年政府购买服务支出表

11. 宣城市示范性综合实践基地2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣城市示范性综合实践基地是为宣城市中小学生提供生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育的校外活动场所。

        二、2021年度主要工作任务

2021年我们将做好以下几个方面的工作:

1、接待宣城市(区、县)中小学生的社会实践活动。

2、接待外地市区学生的研学旅行活动。


第二部分 2021年单位预算表


单位公开表1

宣城市示范性综合实践基地2021年财政拨款收支总表

单位:万元

                

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

6542

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

5587

5587

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

401

401

九、卫生健康支出

167

167

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

387

387

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

6542

本年支出小计

6542

6542

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

6542

支出总计

6542

6542

                                                                                                  单位公开表2

宣城市示范性综合实践基地

2021年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

55.87

40.87

15.00

20501

  教育管理事务

40.87

40.87

2050199

   其他教育管理事务支出

40.87

40.87

20599

  其他教育支出

15.00

0.00

15.00

2059999

   其他教育支出

15.00

0.00

15.00

208

社会保障和就业支出

4.01

4.01

20805

  行政事业单位养老支出

3.87

3.87

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.87

3.87

20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

2089999

   其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

210

卫生健康支出

1.67

1.67

21011

  行政事业单位医疗

1.67

1.67

2101102

    事业单位医疗

1.67

1.67

221

住房保障支出

3.87

3.87

22102

  住房改革支出

3.87

3.87

2210201

    住房公积金

3.18

3.18

2210202

    提租补贴

0.69

0.69

合计

6542

5042

1500

                                                                                            单位公开表3

宣城市示范性综合实践基地

2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

3371

 30101

  基本工资

1381

 30102

  津贴补贴

081

 30103

  奖金

115

30107

  绩效工资

  908

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

387

 30110

  职工基本医疗保险缴费

  167

 30112

其他社会保障缴费

  014

 30113

  住房公积金

  318

302

商品和服务支出

1669

 30201

  办公费

050

 30202

  印刷费

010

 30209

  物业管理费

900

 30211

  差旅费

030

 30213

  维修(护)费

300

 30217

  公务接待费

060

 30228

 工会经费

  046

 30229

 福利费

  035

30239

 其他交通费

  203

30299

  其他商品和服务支出

035

303

对个人和家庭的补助

  002

30309

  奖励金

  002

合计

5042

                                                                                                          单位公开表4


宣城市示范性综合实践基地

2021年政府性基金预算支出表

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

 

注:宣城市示范性综合实践基地没有政府性基金预算拨款收入,也没有政基金预算支出,故本表无数据。

                                                                                                            单位公开表5

宣城市示范性综合实践基地

2021年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

 

注:宣城市示范性综合实践基地没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

                                                                                                            单位公开表6

宣城市示范性综合实践基地2021年收支总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6542

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

131250

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

136837

    

六、科学技术支出

   

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

401

九、卫生健康支出

167

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

   

十九、住房保障支出

387

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

    

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

137792

本年支出小计

137792

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

137792

支出总计

137792


        单位公开表7

宣城市示范性综合实践基地单位2021年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

1368.37

55.87

1312.50

20501

  教育管理事务

40.87

40.87

2050199

   其他教育管理事务支出

40.87

40.87

20599

  其他教育支出

1327.50

15.00

1312.50

2059999

   其他教育支出

1327.50

15.00

1312.50

208

社会保障和就业支出

4.01

4.01

20805

  行政事业单位养老支出

3.87

3.87

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.87

3.87

20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

2089999

   其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

210

卫生健康支出

1.67

1.67

21011

  行政事业单位医疗

1.67

1.67

2101102

    事业单位医疗

1.67

1.67

221

住房保障支出

3.87

3.87

22102

  住房改革支出

3.87

3.87

2210201

    住房公积金

3.18

3.18

2210202

    提租补贴

0.69

0.69

 

合计

137792

6542

131250

                                                                                                                      































单位公开表8

   宣城市示范性综合实践基地2021年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

1368.37

40.87

1327.50

20501

  教育管理事务

40.87

40.87

2050199

   其他教育管理事务支出

40.87

40.87

20599

  其他教育支出

1327.50

0.00

1327.50

2059999

   其他教育支出

1327.50

0.00

1327.50

208

社会保障和就业支出

4.01

4.01

20805

  行政事业单位养老支出

3.87

3.87

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.87

3.87

20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

2089999

   其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

210

卫生健康支出

1.67

1.67

21011

  行政事业单位医疗

1.67

1.67

2101102

    事业单位医疗

1.67

1.67

221

住房保障支出

3.87

3.87

22102

  住房改革支出

3.87

3.87

2210201

    住房公积金

3.18

3.18

2210202

    提租补贴

0.69

0.69

合计

137792

5042

132750



                                                                                                                          单位公开表9

  宣城市示范性综合实践基地2021年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

0.20

0.20

教体局

0.20

0.20

中小学实践基地

0.20

0.20

购置扫描仪

0.20

0.20


                                                                                  单位公开表10

宣城市示范性综合实践基地2021

部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

注:宣城市示范性综合实践基地部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

                                                                                                                                  单位公开表11

宣城市示范性综合实践基地2021年项目支出表

          

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

其他收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

学生活动运转经费

中小学实践基地

1312.50

1312.50

学生活动经费

中小学实践基地

5.00

5.00

教师培训费

中小学实践基地

10.00

10.00

合计

1327.50

15.00

1312.50





第三部分 2021年单位预算情况说明


一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市示范性综合实践基地2021年财政拨款收支预算65.42万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:教育支出55.87万元,占85.40%;社会保障和就业支出4.01万元,占6.13%;卫生健康支出1.67万元,占2.55%;住房保障支出3.87万元,占5.92%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市示范性综合实践基地2021年一般公共预算拨款65.42万元,比2020年预算拨款增加1.11万元,增长1.73%,主要原因是调资增资。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出55.87万元,占85.40%;社会保障和就业支出4.01万元,占6.13%;卫生健康支出1.67万元,占2.55%;住房保障支出3.87万元,占5.95%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2021年预算40.87万元,比2020年预算增加0.79万元,增长1.97%,增长原因主要是调资增资。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他普通教育支出(项)2021年预算15万元,与2020年预算持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算3.87万元,比2020年预算增加0.12万元,增长原因主要是调资增资,养老保险缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算0.14万元,比2020年预算增加0.14万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是失业保险支出和工伤保险支出调至2089999中列支。

5.生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021预算1.67万元,比2020年预算增加0.15万元,增长原因主要是生育保险支出调至2101102中列支。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算3.18万元,比2020年预算增加0.12万元,增长原因主要是调资增资,公积金缴费基数提高。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算0.69万元,比2020年预算增加0.02万元,增长原因主要是调资增资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市示范性综合实践基地2021年一般公共预算基本支出50.42万元,其中:

工资福利支出33.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出16.69万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.02万元,主要包括:奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市示范性综合实践基地2021没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市示范性综合实践基地2021没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市示范性综合实践基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市示范性综合实践基地2021年收支总预算1377.92万元,收入包括一般公共预算拨款收入65.42万元、财政专户管理非税收入1312.5万元;支出包括:教育支出1368.37万元、社会保障和就业支出4.01万元、卫生健康支出1.67万元、住房保障支出3.87万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市示范性综合实践基地2021年收入预算1377.92万元,其中:一般公共预算拨款收入65.42万元,占4.75%,比2020年预算增加1.11万元,增长1.73%,增长原因主要是调资增资;财政专户管理非税收入1312.5万元,占95.25%,比2020年预算增加300万元,增长29.63%,增长原因主要是2021年收到上年度各参训学校支付的学生综合实践活动培训费用。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市示范性综合实践基地2021年支出预算1377.92万元,比2020年预算增加301.11万元,增长27.96%,增长原因主要是支付人力中标公司上年度未支付的人力资源服务费。其中,基本支出50.42万元,占3.66%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1327.5万元,占96.34%,主要用于保障学生的实践活动顺利开展。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

宣城市示范性综合实践基地2021年未收到市财政局批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

宣城市示范性综合实践基地2021年机关运行经费财政拨款预算16.69万元,比2020年增加0.06万元,增长0.36%。增长主要原因是工会经费和福利费提高。

(三)政府采购情况。

宣城市示范性综合实践基地2021年各单位政府采购预算总额0.2万元。其中:政府采购货物预算0.2万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市示范性综合实践基地共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市示范性综合实践基地2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
     八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。