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索引号: 113417000032447564/202102-00042 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市教育体育局 主题分类:
名称: 2021年宣城中学部门预算公开 信息来源: 市教体局
文号: 关键字: 2021年部门预算公开,部门预决算
发布日期: 2021-02-08 访问量:
生效日期: 2021-02-08 废止日期:

2021年宣城中学部门预算公开


2021年宣城中学预算公开











2021年2





目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宣城中学2021年财政拨款收支总表

2. 宣城中学2021年一般公共预算支出表

3. 宣城中学2021年一般公共预算基本支出表

4. 宣城中学2021年政府性基金预算支出表

5. 宣城中学2021年国有资本经营预算支出表

6. 宣城中学2021年收支总表

7. 宣城中学2021年收入总表

8. 宣城中学2021年支出总表

9. 宣城中学2021年政府采购支出表

10.宣城中学2021年政府购买服务支出表

11. 宣城中学2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分  单位概况

一、主要职责

1.立德树人,贯彻落实全国教育大会精神。

2.按照党的教育方针,组织开展教育、教学及教科研工作。

3.全心全意为教育教学服务,为师生生活服务,维护学生及教职工合法权益。

二、2021年度主要工作任务

1. 加强党建工作,推进学校党风廉政责任制建设。

2.组织正常的教育教学活动,发挥信息化优势。

3.深化教育教学改革,提升办学质量,主动迎接新课改、适应新高考。

4.落实“立德树人”的根本任务,形成特色德育。

5.加强名校名师建设,形成品牌效应。

            



第二部分 2021年单位预算表

                                                                   部门公开表1

宣城中学2021年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2770.52

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

1990.07

1990.07

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

337.71

337.71

九、卫生健康支出

121.74

121.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

321.00

321.00

二十、粮油物资储备支出

二十灾害防治及应急管理支出

二十其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

2770.52

本年支出小计

2770.52

2770.52

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

2770.52

支出总计

2770.52

2770.52



                                                                                                               部门公开表2

宣城中学2021年一般公共预算支出表



单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

1990.07

1990.07


20502

普通教育

1990.07

1990.07


2050204

高中教育

1990.07

1990.07


208

社会保障和就业支出

337.71

337.71


20805

行政事业单位养老支出

325.46

325.46


2080502

事业单位离退休

43.16

43.16


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

282.3

282.3


20899

其他社会保障矛和就业支出

12.25

12.25


2089999

其他社会保障矛和就业支出

12.25

12.25


210

卫生健康支出

121.74

121.74


21011

行政事业单位医疗

121.74

121.74


2101102

事业单位医疗

121.74

121.74


221

住房保障支出

     321.00

321.00


22102

住房改革支出

321.00

321.00


2210201

住房公积金

270.98

270.98


2210202

提租补贴

50.02

50.02


合计

2770.52

2770.52


                                                                                           部门公开表3

宣城中学2021年一般公共预算基本支出表

                    单位:万元

经济分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

2501.69

 

30101

  基本工资

1170.06

 

30102

  津贴补贴

51.73

 

30103

  奖金

97.15

 

30107

  绩效工资

495.48

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

282.30

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

121.74

 

30112

其他社会保障缴费

12.25

 

30113

  住房公积金

270.98

 

302

商品和服务支出

236.42

 

30201

  办公费

50.50

 

30207

  邮电费

7.00

 

30211

差旅费

25.00

 

30213

维修(护)费

28.00

 

30217

公务接待费

4.00

 

30218

专用材科费

19.50

 

30228

  工会经费

33.34

 

30229

  福利费

25.01

 

30239

  其他交通费用

2.03

 

30299

  其他商品和服务支出

42.04

 

303

对个人和家庭的补助

32.41

 

30301

  离休费

9.69

 

30302

  退休费

16.44

 

30305

  生活补助

3.3

 

30309

  奖励金

2.98

 

               合计

2770.52

 

                                                                                                   部门公开表4

宣城中学2021年政府性基金预算支出表

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:宣城中学没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

                                                                                            部门公开表5

宣城中学2021年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:宣城中学没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

                                                                                                                                                                             部门公开表6

宣城中学2021年收支总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2770.52

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

834.00

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

2824.07

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

337.71

九、卫生健康支出

121.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

321.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

3604.52

本年支出合计

3604.52

上年结余收入

结转下年

  一般公共预算

  一般公共预算

  政府性基金预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  国有资本经营预算

  财政专户

  财政专户

其他

其他

收入总计

3604.52

支出总计

3604.52


                                                                                                                                                                                部门公开表7

宣城中学2021年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

2824.07

1990.07

834.00

20502

普通教育

2824.07

1990.07

834.00

2050204

  高中教育

2824.07

1990.07

834.00

208

社会保障和就业支出

337.71

337.71

20805

行政事业单位养老支出

325.46

325.46

2080502

事业单位离退休

43.16

43.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

282.30

282.30

20899

其他社会保障矛和就业支出

12.25

12.25

2089999

其他社会保障矛和就业支出

12.25

12.25

210

卫生健康支出

121.74

121.74

21011

行政事业单位医疗

121.74

121.74

2101102

事业单位医疗

121.74

121.74

221

住房保障支出

321

321.00

22102

住房改革支出

321.00

321.00

2210201

住房公积金

270.98

270.98

2210202

提租补贴 

50.02

50.02

合计

3604.52

2770.52

834.00



























                                                                                                    部门公开表8

宣城中学2021年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

2824.07

2824.07


20502

普通教育

2824.07

2824.07


2050204

高中教育

2824.07

2824.07


208

社会保障和就业支出

337.71

337.71


20805

行政事业单位养老支出

325.46

325.46


2080502

事业单位离退休

43.16

43.16


2080505

机关事业单位基本养老保险支出

282.30

282.30


20899

其他社会保障矛和就业支出

12.25

12.25


2089999

其他社会保障矛和就业支出

12.25

12.25


210

卫生健康支出

121.74

121.74


21011

行政事业单位医疗

121.74

121.74


2101102

事业单位医疗

121.74

121.74


221

住房保障支出

321.00

321.00


22102

住房改革支出

321.00

321.00


2210201

住房公积金

270.98

270.98


2210202

提租补贴

50.02

50.02


合计

3604.52

3604.52


单位公开表9

宣城中学2021年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

注:宣城中学部门预算未安排政府采购项目预算,故本表无数据

                                                                                                                     单位公开表10

宣城中学2021部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

注:宣城中学部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

                                                                                                       

                                                                                                                    单位公开表11

宣城中学2021年项目支出表

                                                                                                       单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合 计 

注:宣城中学部门预算未安排项目预算,故本表无数据。




第三部分 2021年单位预算情况说明


一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城中学2021年财政拨款收支预算2770.52万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2770.52万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2770.52万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出1990.07万元,占71.83%;社会保障和就业支出337.71万元,占12.19% , 卫生健康支出121.74万元,占4.39%;住房保障支出321.00万元,占11.59%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城中学2021年一般公共预算拨款2770.52万元,比2020年预算拨款增加55.29万元,增长2.04%,主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1990.07万元,占71.83%;社会障和就业支出337.71万元,占12.19% ;卫生健康支出121.74万元,占4.39%;住房保障支出321.00万元,占11.59%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算1990.07万元,比2020年预算增加40.70万元,增长2.09%,增长原因主要是人员工资的增长。

2..社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算43.16万元,比2020年预算减少0.14万元,下降0.32%,下降原因主要是退休人员减少。

 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算282.30万元,比2020年预算增加6.08万元,增长2.20%,增长原因主要是养老保险缴费基数调整,养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算12.25万元,比2020年预算增加12.25万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是工伤保险、失业保险、生育保险支出全部纳入2089999中列支。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算121.74万元,比2020年预算增加9.53万元,增长8.49%,增长原因主要是医疗保险缴费基数调整,医疗保险缴费支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算270.98万元,比2020年预算增加8.29万元,增长3.16%,增长原因主要住房公积金缴费基数调整,住房公积金支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算50.02万元,比2020年预算增加1.08万元,增长2.21%,增长原因主要是人员工资滚动增长,提租补贴计算基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城中学2021年一般公共预算基本支出2770.52万元,其中:工资福利支出2501.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出236.42万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助32.41万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城中学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城中学2021年收支总预算3604.52万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城中学2021年收入预算3604.52万元,其中:一般公共预算拨款收入2770.52万元,占76.86%,比2020年预算增加55.29万元,增长2.04%,增长原因主要是人员工资增长;财政专户管理非税收入834万元,占23.14%,比2020年预算减少680万元,下降44.91%,下降原因主要是捐赠减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城中学2021年支出预算3604.52万元,比2020年预算减少624.71万元,下降14.77%,下降原因主要是财政专户管理非税收入减少。其中,基本支出3604.52万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

宣城中学2021年没有批复的绩效目标项目。

(二)机关运行经费。

宣城中学2021年机关运行经费财政拨款预算236.42万元,比2020年增加4.13万元,增长1.78%,增长主要原因是用于教学的专用材料费增加。

(三)政府采购情况。

宣城中学2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城中学共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。

(五)绩效目标设置情况。

宣城中学2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
     八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。