2020年度体育强省专项资金绩效自评报告

根据安徽省财政厅、安徽省体育局《安徽省省级体育彩票公益金使用管理办法》（财教〔2017〕1213号）、《安徽省体育强省建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2017〕1077号）有关规定，为进一步规范和加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益，积极推进体育强省建设，现将有关自评工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）安徽省体育强省专项资金预算和绩效目标情况。

安徽省体育强省专项资金预算和绩效目标情况。根据《安徽省财政厅安徽省体育局关于下达2020年体育强省建设专项资金的通知》（财教〔2020〕239号），下达我市体育强省建设专项资金590万元。我市按照年度体育强省任务，结合本地体育事业发展情况，将资金分配到具体实施单位。2020年度总体绩效目标为：一是完成全民健身场地设施建设任务，逐步改善公共体育设施硬件条件；二是全面开展全民健身活动，丰富全民健身活动供给，落实《全民健身条例》，资助群众体育组织和队伍建设；三是落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，资助体校发展和建设，资助青少年体育活动；四是进一步加强体育后备人才培养、促进青少年体育发展、支持群众体育活动、加强体育场地设施建设等方面。

二、绩效目标完成情况分析 

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年上级下达我市体育强省建设专项资金590万元，已全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。

截至2020年底，全市执行数404.56万元，执行率68.57%。

3.项目资金管理情况分析。

专项资金使用管理遵循“目标管理、奖补结合；注重绩效，引导示范；公平公正、规范透明”的原则。强化专项资金管理，严格执行国库集中支付制度、相关财务管理制度及专项经费使用办法，落实“谁使用、谁负责”责任机制，坚决杜绝挤占、挪用、套取专项资金等问题发生。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

1.完成社会足球场地建设7个，其中宣州区解放河社会足球场地2个，宁国5个，分别为泗联合公园、罗溪村公园、东津河公园3片五人制社会足球场及宁阳公园2片五人制社会足球场；

2.新建成群众身边的健身设施40个，其中广德8个，泾县3个，绩溪1个，旌德28个；

3.组织全市体育传统项目体育教师和各类教练员培训2次，参与培训共254人次；

4.补助省高水平体育后备人才基地和单项体育人才基地1个——宣城市体育运动学校；

5.购买体育健身器材120项，其中广德91项，泾县16项，绩溪13；

6.开展青少年体育活动31项，其中参加省级及以上青少年体育赛事9项，县市区开展青少年活动22项；开展全民健身赛事和活动43项，包括羽毛球赛、乒乓球赛、足球赛、篮球赛、游泳比赛、广场舞比赛、自行车骑行等。

（2）质量指标。

场地设施竣工验收合格率100%，赛事和活动任务完成率100%，体育设备器材验收合格率100%。

（3）时效指标。

各类赛事活动按进度完成及时，场地设施和体育设备支出进度及时。

（4）成本指标。

严格工程成本控制，厉行节约、勤俭办各类赛事活动，未超支预算支出。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

有效促进引入社会资本对全民健身投入的促进作用和对体育消费、体育旅游拉动的促进作用。

（2）社会效益。

群众参与全民健身赛事和活动积极性不断提高，不断促进群众体育健身活动开展，对全市青少年体育事业可持续发展的影响力不断加大。

（3）生态效益。

工程建设符合节能、排放、可持续发展的环保要求，对环境不构成污染。

（4）可持续影响。

进一步提高我市青少年身体素质、运动能力、竞技水平。

3.满意度指标完成情况分析。 

2020年度各项体育工作结束后，我们在参与活动的青少年、教师、群众中进行了随机满意度调查，普遍对我市体育活动给予了充分肯定，服务对象满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 

（一）绩效指标未完成原因，下一步改进措施；

一是受新冠疫情影响，响应不聚集、少流动的号召，部分县市区的赛事活动在不同程度上推迟，如郎溪县的第九届俱乐部篮球联赛、第十届机关篮球联赛及“一地六县”乒乓球混合团体邀请赛等推迟到2021年开展；二是部分体育建设工程还未竣工验收，资金尚未支付；三是县级青少年训练基地（项目布局）补助经费使用其他资金支付。

在今后的资金使用中，一是及时监督赛事活动、工程设施建设、设备采购的进程，及时支付资金，二是注重发挥资金效益，专款专用。要加强活动的整体设计，将体育事业项目与脱贫攻坚等国家重大部署相结合，与地区体育项目发展普及相结合，有效开展公益性和群众性体育活动，为实现体育强市做好保障。

（二）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级要求开展此次绩效自评情况，及时发现问题、分析问题、解决问题，并将评价结果在门户网站公开，主动接受社会监督，促进体育强市工作顺利推进。

五、其他需要说明的问题

无

附件2
体育强省专项资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			安徽省体育强省建设专项资金		负责人及电话
省级主管部门			省体育局
地方主管部门			宣城市教育体育局		实施单位	各县市区教体局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	590	404.56		68.57%
			体育强省资金	590	404.56		68.57%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：完成全民健身场地设施建设任务，逐步改善公共体育设施硬件条件；目标2：全面开展全民健身活动，丰富全民健身活动供给，落实《全民健身条例》，资助群众体育组织和队伍建设；目标3：落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，资助体校发展和建设，资助青少年体育活动。				目标1：完成全民健身场地设施建设任务，逐步改善公共体育设施硬件条件；目标2：全面开展全民健身活动，丰富全民健身活动供给，落实《全民健身条例》，资助群众体育组织和队伍建设；目标3：落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，资助体校发展和建设，资助青少年体育活动。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	社会足球场地建设		≥7个	7个
			群众身边的健身设施（社区健身中心、体育公园设施、健身步道、自行车道等）		≥40个	40
			全市体育传统项目体育教师和各类教练员培训人次		≥200人次	254人次
			补助省高水平体育后备人才基地和单项体育人才基地		1个	1个
			购买体育健身器材		120项	120项
			开展青少年体育活动		≥31	31
			开展全民健身赛事和活动		≥43	43
		质量指标	场地设施竣工验收合格率（%）		100	100
			赛事和活动任务完成率（%）		100	100
			体育设备器材验收合格率（%）		100	100
		时效指标	各类赛事活动按进完成及时率（%）		100	100
			场地设施和体育设备支付进度（%）		100	100
		成本指标	严格工程成本控制，不得超出工程概算		无	无
			厉行节约、勤俭办各类赛事活动，无超预算支出		无	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用		有效促进	有效促进
			引入社会资本对全民健身投入的促进作用		有效促进	有效促进
		社会效益 指标	群众参与全民健身赛事和活动积极性		不断提高	不断提高
			促进群众体育健身活动开展		不断提高	不断提高
			对全市青少年体育事业可持续发展的影响力		有一定影响力	有一定影响力
		生态效益 指标	符合环保要求，对环境不构成污染		是	是
			符合节能、排放、可持续发展要求		是	是
		可持续影响指标	我市青少年身体素质、运动能力、竞技水平		进一步提高	进一步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度（%）		≧95	95%
			使用人群对健身场地设施满意度（%）		≧95	95%
说明