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当前位置:网站首页 > 信息公开 > 信息公开目录 > 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 113417000032447564/202203-00012 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 市教育体育局 主题分类: 综合政务
名称: 2021年度体育强省专项资金绩效自评报告 信息来源: 市教育体育局
文号: 关键字: 财政专项资金管理和使用情况
发布日期: 2022-03-21 访问量:
生效日期: 废止日期:

2021年度体育强省专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)下达体育强省转移支付预算和绩效目标情况。

安徽省下达宣城市2021年体育强省专项资金预算901万元,县级资金7.78万元,其他资金850万元。用于贯彻2021年全省体育局长会议精神,促进体育强省(强市、强县)建设,落实安徽省体育事业实现安徽体育“三级跳”,扎实开展七大行动,重点完成“四大任务”,充分发挥体育彩票公益金的使用效益。

(二)资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年体育强省资金分解下达按地区划分,宣城市本级100万元、宣州区78.78万元(县级资金7.78万元)、郎溪县400万元(其他资金250万元)、广德市31万元、宁国市800万元(其他资金600万元)、泾县34万元、绩溪县15万元、旌德县300万元;按资金用途分,180万元用于基地建设和备战省十五运会,1500万元用于重点支持项目建设,78.78万元用于群众体育工作。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年项目资金于2021年7月之后陆续到位,截至2021年12月省级资金901万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

年初预算901万元,全年预算数1758.78万元,全年执行数1719.37万元,执行率97.76%。其中省级资金全年预算数901万元,全年执行数861.59万元,执行率95.63%,县级资金全年预算数7.78万元,全年执行数7.78万元,执行率100%,其他社会资金全年预算数850万元,全年执行数850万元,执行率100%.

3.项目资金管理情况分析。

资金使用按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》,严格用款程序,强化绩效管理,确保专款专用,驻局纪检组全程监督,未挪用资金,实现年初效益。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

贯彻2021年全省体育局长会议精神,促进体育强省(强市、强县)建设,落实安徽省体育事业实现安徽体育“三级跳”,扎实开展七大行动,重点完成“四大任务”,充分发挥体育彩票公益金的使用效益。

(三)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

(1)数量指标。

基层公共体育场地设施建设年初指标值57个,全年实际完成值57个;支持各项运动备战省十五运会和第三届全民健身运动会项目年初指标值30项,实际完成33项。省级单项基地建设年初指标值3个,实际完成3个;省级高水平基地建设年初指标值1个,实际完成1个。

(2)质量指标。

场地设施竣工验收合格率(%)年初指标值100%,实际完成100%;赛事和活动任务完成率(%)年初指标值100%,实际完成100%。

(3)时效指标。

两年内场地设施建设完成率(%)年初指标值98%,实际完成98%;各类赛事活动按进完成及时率(%)年初指标值100%,实际完成100%。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益指标。

提高引入社会资本对全民健身投入的促进作用基本达成预算指标;群众参加体育健身人数年初指标值14.35万人次,实际完成14.35万人次;带动就业人数年初指标值112人,实际完成112人;进一步加强对全省竞技体育正向促进作用基本达成预算指标。

3.满意度指标完成情况分析

使用人群对健身场地设施满意度98%;健身指导人员对健身场地设施满意度98%;受益人群满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

省级资金预算未全部支出的原因是资金于2021年下半年拨付到部分学校,上半年的支出未从体育强省建设专项资金中形成支出。将督促学校充分使用2021年结转的体育强省建设专项资金,提高资金使用效率,发挥资金最大效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级要求开展此次绩效自评情况,并将评价结果在适当的范围内公开。

五、其他需要说明的问题


附件1
体育强省专项资金转移支付整体绩效目标自评表 
(2021年度)
转移支付(项目)名称 体育强省专项资金
省级主管部门 安徽省体育局
项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 预算执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 901 1758.78 1719.37 10 97.76% 9.78 
 其中:中央资金
       省级资金 901 901 861.59 5 95.63% 4.78 
       市级资金 0 0 0 0
       县级资金 0 7.78 7.78 0.1 100.00% 0.1
        其他资金 0 850 850 4.9 100.00% 4.9
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
贯彻2021年全省体育局长会议精神,促进体育强省(强市、强县)建设,落实安徽省体育事业实现安徽体育“三级跳”,扎实开展七大行动,重点完成“四大任务”,充分发挥体育彩票公益金的使用效益。 贯彻2021年全省体育局长会议精神,促进体育强省(强市、强县)建设,落实安徽省体育事业实现安徽体育“三级跳”,扎实开展七大行动,重点完成“四大任务”,充分发挥体育彩票公益金的使用效益。
绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际完成值 分值 得分 未完成原因和改进措施
产出指标 数量指标 基层公共体育场地设施建设 57个 57 8 8
支持各项运动备战省十五运会和第三届全民健身运动会项目 30项 53项 6 6
省级单项基地建设 3个 3 6 6
省级高水平基地建设 1个 1 6 6
质量指标 场地设施竣工验收合格率(%) 100% 100% 6 6
赛事和活动任务完成率(%) 100% 100% 6 6
时效指标 两年内场地设施建设完成率(%) 98% 98% 6 6
各类赛事活动按进完成及时率(%) 100% 100% 6 6
效益指标 经济效益指标 引入社会资本对全民健身投入的促进作用 提高 基本达成预期指标 7 7
群众参加体育健身人数 14.35万人次 14.35万人次 8 8
带动就业人数 112人 112人 8 8
对全省竞技体育正向促进作用 进一步加强 基本达成预期指标 7 7
满意度指标 服务对象满意度指标 使用人群对健身场地设施满意度(%) 95% 98% 3 3
健身指导人员对健身场地设施满意度(%) 95% 98% 3 3
受益人群满意度(%) 95% 95% 4 4
分总 100 99.78
说明
注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
    3.汇总区域绩效目标时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。