一、绩效目标分解下达情况

（一）下达中央转移支付预算和绩效目标情况。

中央下达宣城市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金131.7万元，其中2022年度预算111.7万元，上年结转资金20万元。用于贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金分解下达按地区划分，宣城市本级126.70万元、宣州区5万元；按资金用途分，21.7万元用于群众体育工作，110万元用于青少年体育和竞技体育工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022年项目资金于2022年9月之后陆续到位，截至2022年12月中央资金131.7万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

年初预算131.7万元，全年预算数131.7万元，全年执行数58.98万元，执行率44.78%。其中2022年预算资金执行率34.9%，上年结转资金预算执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

资金使用按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》，严格用款程序，强化绩效管理，确保专款专用，驻局纪检组全程监督，未挪用资金，实现年初效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。

（三）绩效目标完成情况分析。

（1）数量指标。

支持全民健身赛事活动数量年初指标值100个，全年实际完成值100个；支持开展国家体育锻炼标准达标测验活动数量年初指标值8项，实际完成8项；参加全民健身赛事活动人次年初指标值3500人次，实际完成3900人次；参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次年初指标值1500人次，实际完成1610人次；培训国家级社会体育指导员数量年初指标值165人，实际完成277人；支持竞技体育赛事活动数量年初指标值8个，实际完成8个；支持青少年运动技能普及活动数量年初指标值1个，实际完成1个；参加青少年运动技能普及活动人次年初指标值不少于20000人次，实际完成20000人次；培训教练员数量年初指标值不少于40人，实际完成80人；资助后备力量培养单位数量年初指标值6所，实际完成6所，建设省级高水平基地一个。

（2）质量指标。

国家级社会体育指导员培训任务完成率年初指标值100%，实际完成100%；赛事和活动任务完成率年初指标值90%，实际完成90%；教练员培训任务完成率年初指标值90%，实际完成90%

（3）时效指标

及时按工作进度安排支出。

（4）成本指标

总成本不超过131.7万元，实际支出33.98万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

对群众体育可持续发展的影响程度、对竞技体育可持续发展的影响程度和对青少年体育可持续发展的影响程度进一步加强基本达成预算指标。

（2）可持续影响

对体育工作发展的促进作用进一步加强。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度92%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算资金未全部支出的主要原因是受疫情影响体校布局（手球项目）资金未形成支出，下一步将提高资金使用效率，发挥资金最大效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级要求开展此次绩效自评情况，并将评价结果在适当的范围内公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

2023年4月14日