2015年度宣城市教育体育局部门决算汇总公开(含“三公”经费）

一、部门主要职能

 

根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2010〕29号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是：
        (一)贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。研究提出全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。
        (二)负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。
        (三)负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作，督查指导学校（园）教育教学工作。强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。
        (四)负责管理和指导全市基础教育工作。宏观指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作，组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。
        (五)统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设和职业指导工作。
        (六)统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。
        (七)主管全市的教师和体育人才工作。统筹规划和指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，组织实施大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作。
        (八)统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。
       (九)统筹全市普通高中、中等职业学校以上招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。
       (十)统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小学生社会实践教育工作。
       (十一)规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。
       (十二)承担市级语言文字工作委员会的具体工作。
       (十三)负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。
       (十四)组织实施全民健身计划，指导并开展学校体育、群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，审定各运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员，负责全市体育社团资格审查。
       (十五)统筹全市竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。
       (十六)指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。
       (十七)承担市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

 

从决算单位构成看，宣城市教育体育局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

 

纳入宣城市教育体育局2015年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	市教育体育局本级
2	宣城中学
3	市体育运动学校
4	市特殊教育中心
5	市青少年活动中心
6	市中小学士社会实践基地

 

 

 

三、宣城市教育体育局2015年度部门决算说明

 

（一）2015年度收入支出决算情况说明

 

2015年度收入总计9878.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计9878.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加1373.5万元，增长16.15%，主要原因：一是职业教育，体育产业扶持、网上巡查系统建设等专项安排支出；二是宣城中学打造皖南名校扩招增人增师资力量；三是义务教育保障经费提标；四是行政事业单位养老保险制度改革后工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加；五是增加专用教学设备，校舍维修支出。

 

（二）2015年度收入决算情况说明

 

本年收入合计9878.3万元，其中：财政拨款收入6131万元，占62.07%；事业收入2103.9万元，占21.30%；其他收入1643.4万元，占16.63%。

 

（三）2015年度支出决算情况说明

 

本年支出合计9878.3万元，其中：基本支出7511万元，占76.04%；项目支出2367.3万元，占23.96%。

 

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

 

2015年度财政拨款收入总计6131万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6131万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加357.5万元，增长6.19%，主要原因是行政事业单位养老保险制度改革后，工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

 

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

1. 财政拨款支出决算总体情况

 

2015年度财政拨款支出6131万元，占本年支出的62.07%。与2014年相比，财政拨款支出增加357.5万元，增长6.19%。主要原因是行政事业单位养老保险制度改革后，工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

 

2. 财政拨款支出决算具体情况

 

2015年度财政拨款支出年初预算为3441.77万元，支出决算为6131万元，完成年初预算的178.14%。决算数大于预算数的主要原因一是行政事业单位养老保险制度改革后，工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加；二是宣城中学打造皖南名校；三是社会实践基地、合工大宣城校区、体育中心建设；四是用于体育事业和教育事业的彩票公益金未纳入预算。其中基本支出4763.7万元，占77.7%；项目支出1367.3万元，占22.3%。具体情况如下：

 

1．“教育支出”2015年度决算3350.7万元，比2014年增加37万元，增长1.12%，主要原因是增人增资。

 

2. “文化体育与传媒支出”2015年度决算521.9万元,比2014年增加210.3万元,增长67.49%,主要原因增人增资，群众体育投入加大。

 

3．“社会保障和就业”2015年度决算865.5万元，比2014年增加170.1万元，增长24.46%，主要原因离退休人员普调增资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算154.2万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算711.3万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

 

4．“城乡社区支出”2015年度决算489.7万元，比2014年减少224.2万元，降低31.4%，主要原因是基本建设项目公共财政投入减少。

 

5. “其他支出”2015年度决算903.3万元， 比2014年增加164.5万元，增长22.27%。主要原因是社会实践基地建设和用于体育和教育事业的彩票公益金支出增加。

 

 

 

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2015年度财政拨款基本支出4738万元，其中人员经费3898.2万元，主要包括：基本工资988.3万元、津贴补贴950.2万元、奖金220.4万元、社会保障缴费10.2万元、伙食补助费10.1万元、绩效工资68.7万元、其他工资福利支出24.9万元、离休费47.6万元、退休费762.9万元、抚恤金19.8万元、生活补助4.7万元、助学金56.2万元、奖励金8.9万元、住房公积金658.2万元、提租补贴35.1万元、其他对个人和家庭补助支出31.8万元；公用经费839.8万元，主要包括：办公费24万元、印刷费20.3万元、水费5.8万元、电费45.3万元、邮电费25.9万元、取暖费0.4万元、物业管理费17.7万元、差旅费58.9万元、维修（护）费153.7万元、会议费8.4万元、培训费15.5万元、公务接待费13.8万元、专用材料费5.7万元、劳务费33.9万元、委托业务费158.2万元、工会经费19.4万元、福利费8.8万元、公务用车运行维护费32.5万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出94.4万元、办公设备购置36.3万元、专用设备购置60.7万元。

 

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为零，本年收入1393万元，本年支出1393万元，年末结转和结余为零。具体情况说明如下：

 

1. “城乡社区支出”2015年度决算489.7万元，主要用于合工大宣城校区和体育中心用地报批费用等。
2. “其他支出”2015年度决算903.3万元，主要用于开展宣城市第一届运动会,“万千百、511”全民健身工程建设，支持未成年人校外活动保障和能力提升等。

 

 (八)、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费。

 

2015年度宣城市教育体育局机关运行经费218.7万元，主要用于保障单位运行。

 

（二）政府采购情况。

 

2015年度宣城市教育体育局政府采购支出总额96.9万元，其中政府采购货物支出  96.9万元，

 

（三）国有资产占有使用情况。

 

截止到2015年12月31日，宣城市教育体育局共有车辆12辆，全部为一般公务用车。

 

（四）预算绩效管理工作开展情况

 

2015年，市教体局按照指向明确、合理可行的原则，对局机关及所属二级机构项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金2367.3万元。全年共组织对所有项目进行了绩效评价，涉及财政资金2367.3万元。评价结果显示，所有项目均达到了预期绩效目标。

 

九、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：

   1.收入支出决算总表

2. 2.收入决算表
3. 3.支出决算表
4. 4.财政拨款收入支出决算总表
5. 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  联系方式：宣城市教育体育局政务公开电子邮箱：xcjyzwgk@163.com。