宣城市教育体育局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕65号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2.负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3.负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作，督查指导学校（园）教育教学工作。强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4.负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作，组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。

5.统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6.负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7.统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8.主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10.统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局，指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

11.指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12.统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13.统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14.统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小学生社会实践教育工作。

15.规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16.承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17.负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市教育体育局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入宣城市教育体育局2016年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

 

 

序号

单位名称

1

市教育体育局本级

2

宣城中学

3

市体育运动学校

4

市特殊教育中心

5

市青少年活动中心

6

市中小学士社会实践基地

三、宣城市教育体育局2016年度部门决算报表

收入支出决算公开表 

收入决算公开表 

支出决算公开表

财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

四、宣城市教育体育局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计10850.55万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计10850.55万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加972.25万元，增长9.84%，主要原因：一全市基础教育信息化平台等专项安排支出；二是正常增资。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10850.55万元，其中：财政拨款收入8527.24万元，占78.59%；上级补助收入30.78万元，占0.28%；事业收入1846.97万元，占17.02%；其他收入445.56万元，占4.11%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计10850.55万元，其中：基本支出8941.08万元，占82.4%；项目支出1909.47万元，占17.6%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计8527.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8527.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2396.24万元，增长39.08%，主要原因是在职人员工资福利支出和对个人家庭补助支出财政全额保障。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入7046.23万元，占本年收入的64.94%，一般公共预算财政拨款收入增加2308.23万元，增长48.72%。主要原因一是在职人员工资福利支出和对个人家庭补助支出财政全额保障；二是全市基础教育信息化平台等专项安排支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出7046.23万元，占本年支出的64.94%。与2015年相比，财政拨款支出增加2308.23万元，增长48.72%。主要原因一是在职人员工资福利支出和对个人家庭补助支出财政全额保障支出；二是全市基础教育信息化平台等专项安排支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3595.08万元，支出决算为7046.23万元，完成年初预算的195.99%。决算数大于预算数的主要原因一是行政事业单位养老保险制度改革后，离退休人员工资未纳入年初预算；二是全市基础教育信息化平台等建设；三是正常增资；其中基本支出6785.41万元，占96.3%；项目支出260.82万元，占3.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数原因是专项预算。

2．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为632.44万元，支出决算为1351.79万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利支出财政全额保障，正常增资等。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.49万元。决算数大于预算数的主要原因是文明校园创建、美德在线APP专项资金等。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为414.8万元，支出决算为448.66万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利支出财政全额保障，正常增资等。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1780.29万元，支出决算为2548.22万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利支出财政全额保障，正常增资等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为84.24万元，支出决算为128.70万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年国培计划中央专项资金等

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75万元。决算数大于预算数的主要原因是职业教育科室专项。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为304.47万元，支出决算为421.89万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利支出财政全额保障，正常增资等。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元。决算数大于预算数的主要原因是市示范性综合实践基地后勤及室外项目设备采购款。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是市青少年活动中心上年结转支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是大型体育场馆免费低收费开放补助。

12. 文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）。年初预算为344.23万元，支出决算为356.09万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利支出财政全额保障，正常增资等。

13. 文化体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是体育产业专项扶持资金。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为157.43万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老保险制度改革后，离退休人员工资未纳入年初预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.13万元，支出决算为757.72万元。决算数大于预算数的主要原因一是行政事业单位养老保险制度改革后，离退休人员工资未纳入年初预算；二是抚恤金支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.9万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫专项预算。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出6785.41万元，其中人员经费4858.63万元，主要包括：基本工资1256.46万元、津贴补贴918.12万元、奖金889.33万元、其他社会保障缴费15.05万元、伙食补助费8.25万元、绩效工资512.72万元、其他工资福利支出65.03万元、离休费42.14万元、退休费813.07万元、抚恤金27.68万元、生活补助3.56万元、医疗费5.05万元、助学金42.22万元、奖励金9.62万元、住房公积金192.91万元、提租补贴36.08万元、其他对个人和家庭补助支出21.35万元；公用经费1926.78万元，主要包括：办公费42.92万元、印刷费11.16万元、水费26.15万元、电费26.71万元、邮电费9.45万元、物业管理费18.33万元、差旅费18.17万元、因公出国（境）费用3.95万元、维修（护）费36.85万元、租赁费0.55万元、会议费6.37万元、培训费7.71万元、公务接待费10.26万元、专用材料费3.26万元、劳务费10.31万元、委托业务费895.63万元、工会经费43.19万元、福利费10.56万元、公务用车运行维护费28.71万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出72.54万元、办公设备购置40.2万元、专用设备购置603.8万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为零，本年收入1481.02万元，本年支出1481.02万元，年末结转和结余为零。具体情况说明如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为598.09万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初零预算。主要用于市体育中心建设项目报批费用。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为803.72万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初零预算。主要用于开展群众体育赛事、参加省第四届全民健身运动会、承办世界男子排球联赛宣城站等。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.21万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初零预算。主要用于中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金等。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度宣城市教育体育局机关运行经费983.61万元，主要用于保障单位运行。

（二）政府采购情况。

2016年度宣城市教育体育局政府采购支出总额639.39万元，其中政府采购货物支出28.56万元，

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，宣城市教育体育局共有车辆8辆，全部为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，市教体局按照指向明确、合理可行的原则，对局机关及所属二级机构项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1741.84万元。全年共组织对所有项目进行了绩效评价，涉及财政资金1741.84万元。评价结果显示，所有项目均达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。