宣城市教育体育局2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宣政办〔2015〕65号),市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是:
1.贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤,制定全市教育体育事业发展年度计划,指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宣城市教育体育局2019年度部门预算包括局机关预算和局属二级机构预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市教育体育局机关 |
行政单位 |
2 |
宣城中学 |
公益二类事业单位 |
3 |
市中小学生社会实践基地 |
公益二类事业单位 |
4 |
市青少年活动中心 |
公益二类事业单位 |
5 |
市体育运动学校 |
公益一类事业单位 |
6 |
市特殊教育中心 |
公益一类事业单位 |
三、2019年度主要工作任务
2019年,我市教育体育工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神以及省、市全会精神。坚持以立德树人为根本,加强未成年人思想道德建设,大力夯实教育基础,全面深化教育体育改革,着力强化教师队伍,持续优化教育结构,加快发展体育事业,不断提升人民群众满意度,为建设皖苏浙省际交汇区域中心城市、争当长三角一体化高质量发展安徽排头兵作出新贡献。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1 宣城市教育体育局2019年财政拨款收支总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 |
4740.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
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|
其中: 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
4239.05 |
4239.05 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
407.43 |
407.43 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
93.98 |
93.98 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入小计 |
4740.46 |
本年支出小计 |
4740.46 |
4740.46 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4740.46 |
支出总计 |
4740.46 |
4740.46 |
|
|
部门公开表2
宣城市教育体育局2019年一般公共预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
205 |
教育支出 |
4,239.05 |
3,762.95 |
476.10 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,252.20 |
892.10 |
360.10 |
|
2050101 |
行政运行(教育管理事务) |
798.80 |
539.70 |
259.10 |
|
2050103 |
机关服务(教育管理事务) |
6.00 |
|
6.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
447.40 |
352.40 |
95.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2,565.31 |
2,524.31 |
41.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,463.46 |
2,463.46 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
101.85 |
60.85 |
41.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
406.54 |
346.54 |
60.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
406.54 |
346.54 |
60.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
407.43 |
246.43 |
161.00 |
|
20703 |
体育 |
407.43 |
246.43 |
161.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
407.43 |
246.43 |
161.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.98 |
93.98 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
93.98 |
93.98 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.82 |
12.82 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
81.16 |
81.16 |
|
|
合计 |
4740.46 |
4103.36 |
637.1 |
部门公开表3
宣城市教育体育局2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
3557.51 |
30101 |
基本工资 |
1495.36 |
30102 |
津贴补贴 |
170.72 |
30103 |
奖金 |
123.81 |
30107 |
绩效工资 |
757.07 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
495.29 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
152.92 |
30113 |
住房公积金 |
362.34 |
302 |
商品和服务支出 |
437.87 |
30201 |
办公费 |
35.52 |
30202 |
印刷费 |
2.93 |
30205 |
水费 |
16.95 |
30206 |
电费 |
23 |
30207 |
邮电费 |
10.95 |
30209 |
物业管理费 |
37 |
30211 |
差旅费 |
26.5 |
30213 |
维修(护)费 |
77 |
30215 |
会议费 |
6 |
30216 |
培训费 |
1.3 |
30217 |
公务接待费 |
10.68 |
30228 |
工会经费 |
47.06 |
30229 |
福利费 |
35.29 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
30239 |
其他交通费用 |
27.7 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
77.99 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.98 |
30301 |
离休费 |
31.63 |
30302 |
退休费 |
28.30 |
30305 |
生活补助 |
8.06 |
30309 |
奖励金 |
4.37 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30.62 |
310 |
资本性支出 |
5 |
31002 |
办公设备购置 |
5 |
合计 |
4103.36 |
部门公开表4
宣城市教育体育局2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
…… |
…… |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
合计 |
|
|
|
|
注:宣城市教育体育局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表5
宣城市教育体育局2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
…… |
…… |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
合计 |
|
|
|
|
|||||
注:宣城市教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
|
部门公开表6
宣城市教育体育局2019年收支总表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4740.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
2731.90 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
6970.95 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
407.43 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
93.98 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
本年收入小计 |
7472.36 |
本年支出小计 |
7472.36 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7472.36 |
支出总计 |
7472.36 |
部门公开表7 宣城市教育体育局2019年收入预算总表 单位:万元 |
||||||||
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
205 |
教育支出 |
6,970.95 |
|
4,239.05 |
|
|
2,731.90 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,642.20 |
|
1,252.20 |
|
|
390.00 |
|
2050101 |
行政运行(教育管理事务) |
798.80 |
|
798.80 |
|
|
|
|
2050103 |
机关服务(教育管理事务) |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
837.40 |
|
447.40 |
|
|
390.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,884.61 |
|
2,565.31 |
|
|
1,319.30 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,719.46 |
|
2,463.46 |
|
|
1,256.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
165.15 |
|
101.85 |
|
|
63.30 |
|
20507 |
特殊教育 |
579.14 |
|
406.54 |
|
|
172.60 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
579.14 |
|
406.54 |
|
|
172.60 |
|
20599 |
其他教育支出 |
865.00 |
|
15.00 |
|
|
850.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
865.00 |
|
15.00 |
|
|
850.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
407.43 |
|
407.43 |
|
|
|
|
20703 |
体育 |
407.43 |
|
407.43 |
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
407.43 |
|
407.43 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.98 |
|
93.98 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
93.98 |
|
93.98 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.82 |
|
12.82 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
81.16 |
|
81.16 |
|
|
|
|
合计 |
|
7472.36 |
|
4740.46 |
|
|
2731.9 |
|
部门公开表8
宣城市教育体育局2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
205 |
教育支出 |
6,970.95 |
5,191.55 |
1,779.40 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,642.20 |
892.10 |
750.10 |
|
2050101 |
行政运行(教育管理事务) |
798.80 |
539.70 |
259.10 |
|
2050103 |
机关服务(教育管理事务) |
6.00 |
|
6.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
837.40 |
352.40 |
485.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,884.61 |
3,780.31 |
104.30 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,719.46 |
3,719.46 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
165.15 |
60.85 |
104.30 |
|
20507 |
特殊教育 |
579.14 |
519.14 |
60.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
579.14 |
519.14 |
60.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
865.00 |
|
865.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
865.00 |
|
865.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
407.43 |
246.43 |
161.00 |
|
20703 |
体育 |
407.43 |
246.43 |
161.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
407.43 |
246.43 |
161.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.98 |
93.98 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
93.98 |
93.98 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.82 |
12.82 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
81.16 |
81.16 |
|
|
合计 |
7,472.36 |
5,531.96 |
1,940.40 |
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣城市教育体育局2019年财政拨款收支预算4740.46万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:教育支出4239.05万元,占89.42%;文化体育与传媒支出407.43万元,占8.6%;社会保障和就业支出93.98万元,占1.98%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市教育体育局2019年一般公共预算拨款4740.46万元,比2018年预算拨款增加174.3万元,增长3.82%,主要原因是正常晋级增资等。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
教育支出4239.05万元,占89.42%;文化体育与传媒支出407.43万元,占8.6%;社会保障和就业支出93.98万元,占1.98%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)教育管理实务(款)行政运行(项)2019年预算798.8万元,比2018年预算减少0.78万元,下降0.09%,下降原因主要是编制预算时局机关行政在职人数与上年同期比减少。
2. 教育支出(类)教育管理实务(款)机关服务(项)2019年预算6万元,比2018年预算增加6万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是6万元为招生考试经费,上年拨款类款项为2050199。
3. 教育支出(类)教育管理实务(款)其他教育管理实务支出(项)2019年预算447.4万元,比2018年预算减少20.8万元,下降4.44%,下降原因主要是招生考试经费项目支出类款项调整及编制预算时局机关事业在职人数与上年同期比减少。
4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2019年预算2463.46万元,比2018年预算增加119.73万元,增长5.1%,增长原因主要是正常人员工资的增长。
5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2019年预算101.85万元,比2018年预算增加12.32万元,增长13.76%,增长原因主要是正常人员工资的增长。
6. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2019年预算406.54万元,比2018年预算减少13.78万元,下降3.28%,下降原因主要是市特殊教育中心离退休人员公用经费及住房提租补贴调至208支出。
7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2019年预算15万元,与2018年预算持平等,为保障市中小学生社会实践基地正常运转的项目支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2019年预算407.43万元,比2018年预算增加131.07万元,增长47.43%,增长原因主要是部分基本支出与项目支出拨款类款项从2070307调至2070308。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算81.16万元,比2018年预算增加60.64万元,增长295.5%,增长原因主要是宣城中学、市特殊教育中心离退休人员公用经费及提租补贴拨款类款项从205调至208。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市教育体育局2019年一般公共预算基本支出4103.36万元,其中:
工资福利支出3557.51万元,主要包括:基本工资1495.36万元、津贴补贴170.72万元、奖金123.81万元、绩效工资757.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费495.29万元、职工基本医疗保险缴费152.92万元、住房公积金362.34万元。商品和服务支出437.87万元,主要包括:办公费35.52万元、印刷费2.93万元、水费16.95万元、电费23万元、邮电费10.95万元、物业管理费37万元、差旅费26.5万元、维修(护)费77万元、会议费6万元、培训费1.3万元、公务接待费10.68万元、工会经费47.06万元、福利费35.29万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费27.7万元、其他商品和服务支出77.99万元。对个人和家庭的补助102.98万元,主要包括:离休费31.63万元、退休费28.3万元、生活补助8.06万元、奖励金4.37万元、其他对个人和家庭的补助30.62万元。资本性支出5万元,为办公设备购置5万元。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣城市教育体育局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣城市教育体育局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,宣城市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市教育体育局2019年收支总预算7472.36万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入;支出包括:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣城市教育体育局2019年收入预算7472.36万元,其中:一般公共预算拨款收入4740.46万元,占63.44%,比2018年预算增加174.3万元,增长3.82%,增长原因主要是正常晋级增资等;财政专户管理非税收入2731.9万元,占36.56%,比2018年预算增加468.15万元,增长20.68%,增长原因主要是2019年市示范性综合实践基地正式运转非税收入增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣城市教育体育局2019年支出预算7472.36万元,比2018年预算增加642.45万元,增长9.41%,增长原因主要是2019年市示范性综合实践基地正式运转项目支出增加。其中,基本支出5531.96万元,占74.03%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1940.4万元,占25.97%,主要用于教育体育事业发展等支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
(1)项目概述。推进教育民生工程和教育脱贫工作实施。
(2)立项依据。省政府对市政府绩效管理目标考核项目。
(3)起止时间。2019至2021年。
(4)项目内容。承担学前教育促进工程、义务教育经费保障机制、家庭经济困难学生资助等教育民生工程实施任务,同时承担教育扶贫项目实施,每年必须开展专项督查检查、绩效评价和组织走访困难学生家庭工作,推进项目实施,专项检查要覆盖7个县市区及市直所有学校,同时还需组织开展市级业务培训和组织参加省及以上各类培训。
(5)年度预算安排。10万元。
(6)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
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(2019年度) |
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项目名称 |
民生工程和政府绩效考核 |
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主管部门 |
宣城市教体局 |
实施单位 |
宣城市教体局 |
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项目属性 |
□新增项目 √□延续项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
30 |
年度资金总额: |
10 |
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其中:财政拨款 |
30 |
其中:财政拨款 |
10 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标(2019-2021年) |
年度目标 |
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2:统一城乡义务教育资源均衡配置,推进义务教育事业持续健康发展;保障困难群体受教育权利。 3:推动教育体育事业健康发展。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效 标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
产 |
数量指标 |
完成教育民生工程规划任务 |
100% |
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数量指标 |
完成教育民生工程年度任务 |
100% |
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完成教育脱贫攻坚规划任务 |
100% |
|
完成教育脱贫攻坚年度任务 |
100% |
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质量指标 |
建立健全学前教育、义务教育、普通高中和中等职业学校教育的家庭经济困难学生资助政策实施办法 |
100% |
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质量指标 |
建立健全学前教育、义务教育、普通高中和中等职业学校教育的家庭经济困难学生资助政策实施办法且资助范围、比例、标准、程序和管理符合政策规定: |
100% |
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建立月报、调研、督查、考核、通报、培训等工作机制 |
每年不少于2次 |
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建立月报、调研、督查、考核、通报、培训等工作机制 |
不少于2次 |
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时效指标 |
按工作进度安排支出 |
及时 |
|
时效指标 |
按工作进度安排支出 |
及时 |
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效 |
经济效益 |
建档立卡贫困户子女享受资助的比例 |
100% |
|
经济效益 |
建档立卡贫困户子女享受资助的比例 |
100% |
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|
社会效益 |
惠及家庭经济困难学生人数 |
≥12万人次 |
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社会效益 |
惠及家庭经济困难学生人数 |
≥4万人次 |
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满意度指标 |
服务对象 |
受助对象满意度 |
100% |
|
服务对象 |
受助对象满意度 |
100% |
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(二)机关运行经费。
宣城市教育体育局2019年机关运行经费财政拨款预算442.87万元,比2018年增加78.99万元,增长21.71%,增长主要原因是在职人数增加及2019年机关运行经费包括福利费、一般设备购置费等。
(三)政府采购情况。
宣城市教育体育局2019年各单位政府采购预算总额234.30万元。全部为政府采购货物预算234.30万元,
(四)国有资产占有使用情况。
宣城市教育体育局共有车辆6辆,全部为一般公务用车。单位价值100万元以上的专用设备1套。
(五)绩效目标设置情况。
宣城市教育体育局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“民生工程和政府绩效考核”1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款10万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。
宣城市教育体育局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。