一、绩效目标分解下达情况
(一)下达本市中央转移支付预算和绩效目标情况。
省级下达宣城市体育强省建设资金(快乐健身)转移支付专项资金888万元,用于贯彻落实好《体育强国建设纲要》,落实全民健身国家战略,加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。
(二)资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
省级下达宣城市体育强省建设资金(快乐健身)转移支付划分,宣城市本级271万元、宣州区133.4万元、郎溪县52.2万元、广德市161万元、宁国市116.2万元、泾县63.2万元、绩溪县51万元、旌德县40万元;按资金用途分,768万元用于群众体育工作,120万元用于青少年体育和竞技体育工作。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2023年项目资金于2023年4月之后陆续到位,截至2023年12月省级强省资金888万元已全部到位。
2.项目资金执行情况分析。
年初预算888万元,全年预算数888万元,全年执行数830.47万元,执行率93.52%。
3.项目资金管理情况分析。
资金使用按照《安徽省体育彩票公益金支持体育事业专项资金(体育强省建设资金)使用管理实施细则》(皖体财〔2022〕4号),严格用款程序,强化绩效管理,确保专款专用,驻局纪检组全程监督,未挪用资金,实现年初效益。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
贯彻落实好《体育强国建设纲要》,落实全民健身国家战略,加强体育强省建设,扎实推进全省暖民心“快乐健身”行动,基本实现全市7个县区居住小区和行政村健身设施全覆盖,建设百姓健身房9个,新建体育口袋公园11个,参加全民健身赛事活动人数超过22万人次,体育项目培训4万人次,举办开展各类赛事活动50场次,提升竞技体育综合竞争力。
(三)绩效目标完成情况分析。
(1)数量指标。
支持建设体育口袋公园年初指标值11个,实际完成11个;建设百姓健身房年初指标值6个,实际完成9个;建设健身步道年初指标值35公里,实际完成40公里;学校场地“一场两门”改造年初指标值4个,实际完成5个;全民健身和各类赛事活动年初指标值50场次,实际完成50场;体育项目培训参与人次年初指标值30000人次,实际完成40000人次;赛事活动参与人次年初指标值200000人次;实际完成220000人次。
(2)质量指标。
场地设施建设竣工验收合格率年初指标值不低于95%,实际完成100%;经费支出合规性年初指标值100%,实际完成100%;赛事活动完成率 不低于95%,实际完成100%;赛事活动兴奋剂事件0件,实际完成0件。
(3)时效指标
赛事和活动按进度完成及时率100%。
(4)成本指标
项目实施总成本888万元,实际支出830.47万元。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益指标。
对全面开展全民健身活动,丰富全民健身活动供给,营造全民健身氛围影响明显。
(2)可持续影响
对群众参与健身影响明显,激发了全民健身的热情。
3.满意度指标完成情况分析
建设人群满意度91%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目资金执行率未达100%,主要原因一是市本级部分体育赛事于2023年12月开展,截至年底暂未形成支出;二是广德市科创场两门项目改造按工程进度支付70%工程款;三是泾县部分全民健身器材招投标时间较迟,经费当年未形成支出。2024年度将督促业务科室和广德市、泾县加快工作进程,及时完成资金支付,实现资金效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目资金绩效自评情况在上报省体育局的同时,适时将自评结果在一定范围内进行了公开公示,接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无
2023年体育强省建设资金(快乐健身)转移支付整体绩效目标自评表 |
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(2023年度) |
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转移支付(项目)名称 |
2023年体育强省建设资金(快乐健身) |
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省级主管部门 |
安徽省体育局 |
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项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
预算执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
888 |
888 |
830.47 |
10 |
93.52% |
9.4 |
|||||
其中:中央资金 |
﹣ |
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省级资金 |
888 |
888 |
830.47 |
93.52% |
9.4 |
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市级资金 |
|||||||||||
县级资金 |
|||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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加强体育强省建设,扎实推进全省暖民心“快乐健身”行动,基本实现全市6个县区居住小区和行政村健身设施全覆盖,建设百姓健身房6个,新建体育口袋公园9个,参加全民健身赛事活动人数超过20万人次,体育项目培训超过3万人次,举办开展各类赛事活动50场次,提升竞技体育综合竞争力。 |
加强体育强省建设,扎实推进全省暖民心“快乐健身”行动,基本实现全市7个县区居住小区和行政村健身设施全覆盖,建设百姓健身房9个,新建体育口袋公园11个,参加全民健身赛事活动人数超过22万人次,体育项目培训4万人次,举办开展各类赛事活动50场次,提升竞技体育综合竞争力。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
建设体育口袋公园 |
11个 |
11 |
4 |
4 |
|||||
建设百姓健身房 |
6个 |
9 |
4 |
4 |
|||||||
建设健身步道 |
35公里 |
40 |
4 |
4 |
|||||||
学校场地“一场两门”改造 |
4个 |
5 |
4 |
4 |
|||||||
全民健身和各类赛事活动 |
50场次 |
50 |
4 |
4 |
|||||||
体育项目培训参与人次 |
≥30000人次 |
40000 |
4 |
4 |
|||||||
赛事活动参与人次 |
≥200000人次 |
220000 |
4 |
4 |
|||||||
质量指标 |
场地设施建设竣工验收合格率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
||||||
经费支出合规性 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|||||||
赛事活动完成率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
|||||||
赛事活动兴奋剂事件 |
0件 |
0件 |
4 |
4 |
|||||||
时效指标 |
赛事和活动按进度完成及时率 |
≥90% |
100% |
3 |
3 |
||||||
成本指标 |
项目实施总成本 |
888万元 |
830.47万元 |
3 |
2 |
一是广德市一场两门改造工程按合同约定支付70%工程款;二是泾县部分全民健身器材招投标时间较迟 |
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效 |
经济效益指标 |
该指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
1 |
1 |
|||||
社会效益指标 |
对全面开展全民健身活动的影响程度 |
明显 |
明显 |
7 |
7 |
||||||
对丰富全民健身活动供给的影响程度 |
明显 |
明显 |
7 |
7 |
|||||||
对营造全民健身氛围的影响程度 |
明显 |
明显 |
7 |
7 |
|||||||
生态效益指标 |
该指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
1 |
1 |
||||||
可持续影响指标 |
对群众参与健身的影响程度 |
明显 |
明显 |
7 |
7 |
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
健身人群满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
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分总 |
100 |
98.4 |
|||||||||
说明 |
无 |