宣城市教体局2023年部门项目概况-宣城市教育体育局

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索引号：	113417000032447564/202306-00039	组配分类：	部门项目
发布机构：	宣城市教育体育局	主题分类：	综合政务
名称：	宣城市教体局2023年部门项目概况	文号：	无
发布日期：	2023-06-26

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组配分类：	部门项目
发布机构：	宣城市教育体育局
主题分类：	综合政务
名称：	宣城市教体局2023年部门项目概况
文号：	无
发布日期：	2023-06-26

宣城市教体局2023年部门项目概况

发布时间：2023-06-26 14:54 来源：宣城市教育体育局浏览次数：字体：[大中小]

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1.基础教育发展提升工作

（1）项目概述。基教科牵头负责统筹推进全市义务教育均衡发展水平巩固提高，组织开展义务教育学校办学基本条件达标检查、评估，督导办牵头负责义务教育发展基本均衡县复查及优质均衡县争创工作督查；聘请有关民办学校依法设立、学校办学条件、学校安全等方面的专家组成工作组开展工作；培训了培养一批有专兼职德育、书法教育教师队伍；有开展德育、书法教育教学的场所和必要的设施设备条件，组织中小学德育及书法教育各类活动；开展中小学德育及书法教育有关比赛；编印相关教育读本及优秀作品集；开展中小学德育及书法教育工作督查等。

（2）立项依据。（1）市委、市政府文件明确规定的事项：①根据《宣城市人民政府办公室关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》（宣政办〔2013〕6号）要求：“从2013年起，市政府设立每年不少于50万元的专项资金”。② 市委《关于申创“中国书法城”的意见》（宣发〔2013〕15号）要求：推动书法进课堂，从今年秋季入学开始，在全市中小学深入开展书法进课堂工作。各级财政要持续不断加大对书法事业的投入，保障发展书法事业所必须的资金。（2）上级文件提出任务要求的事项：①中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》目标要求：学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。②教育部关于印发《中小学德育工作指南》的通知（教基〔2017〕8号）要求：各级教育行政部门和学校要进一步改善学校办学条件，将德育工作经费纳入经费年度预算。③教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》的通知（教基二〔2013〕1号）要求：加强书法教育工作的指导和管理，力求区域性整体推进书法教育；加强书法教师队伍建设，要加强书法教师的培训；提供必需的保障，要把书法教育纳入教学研究工作的范围。（3）《民办教育促进法》第三十九条教育行政部门及有关部门应当对民办学校的教育教学工作、教师培训工作进行指导；第四十条教育行政部门及有关部门依法对民办学校实行督导，促进提高办学质量。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。项目主要用于召开基础教育工作会议、重点工作督查、各类专题教育实践活动及培训、借聘用人员支出和在职人员伙食补助。

（6）年度预算安排。预算资金85万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			基础教育发展提升工作
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		85.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		85.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	目标1：学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。目标2：实施《宣城市“十四五”学前教育发展提升行动计划》，健全普惠性学前教育保障机制，进一步提高普及普惠水平，全面提升幼儿园保教质量。目标3：实施“安心托幼”暖民心行动，持续扩大普惠学前教育资源供给,全面推行幼儿园延时服务。目标4：鼓励支持幼儿园改善办园条件、提升保教保育质量，争创高等级幼儿园，组织开展市、县（区）级一类园评估，到2025年，各县市区的市级一类园占比不低于15％，县区级一类园占比不低于20％。目标5：聚焦立德树人，打造中华优秀传统文化教育品牌，组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动，开展中华优秀传统文化传承学校、劳动教育示范学校、绿色学校创建工作。目标6：有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作，打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌，全面提升学生道德素质和人文素养。目标7：县中整体办学水平显著提升，市域内县中和城区高中协调发展集中基本健全。目标8：加强对特殊教育发展提升行动计划实施情况的指导与督查，建立激励与问责机制，初步建立高质量的特殊教育体系；目标9：通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估，督促指导民办学校规范办学行为，促进我市民办教育健康发展。				目标1：合理安排由需求的学生课后延时和午间看护服务，保持公办义务教育学校和有需求的学生双覆盖。目标2：落实《宣城市推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动实施方案》，切实提高入学准备和入学适应教育的科学性和有效性，全面推行幼儿园与小学科学衔接。目标3：全面推行幼儿园延时服务，全面提升延时服务质量，2023年春季学期，努力实现有需要的幼儿全覆盖，家长按时“接娃难”问题基本解决。目标4：鼓励支持幼儿园改善办园条件、提升保教保育质量，争创高等级幼儿园，组织开展市、县（区）级一类园评估。目标5：聚焦立德树人，打造中华优秀传统文化教育品牌，组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动，开展中华优秀传统文化传承学校、劳动教育示范学校、绿色学校创建工作。目标6：有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作，打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌，全面提升学生道德素质和人文素养。目标7：实施县中托管帮扶工程，多种方式对口支援做到薄弱县中全覆盖。目标8：探索适应残疾儿童和普通儿童共同成长的融合教育模式，创设融合教育环境；目标9：通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估，督促指导民办学校规范办学行为，促进我市民办教育健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	组织开展各类调研、督导、培训、检查等次数	18次	数量指标	组织开展德育实践、书法教育活动			12次
			组织开展一类园评估	15次		组织开展各类调研、督导、培训、检查等次数			6次
			组织开展德育实践、书法教育活动	30次		组织开展一类园评估			5次
			组织开展学生优秀社团和课后服务优秀示范校评比	3次		召开民办教育工作会议次数			4次
			召开民办教育工作会议次数	12次		组织开展学生优秀社团和课后服务优秀示范校评比			1次
			抽查民办教育学校（机构）数量	39所		抽查民办教育学校（机构）数量			13所
		质量指标	考核内容符合度	100%	质量指标	考核内容符合度			100%
			公办幼儿园在园幼儿占比达到	≥70%		公办幼儿园在园幼儿占比达到			≥55%
			资金使用规范性	100%		资金使用规范性			100%
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	时效指标	按工作进度安排支出			及时
			培训和赛事活动完成时间	2025年12月底前		培训和赛事活动完成时间			2023年12月底前
		成本指标	总成本	447万元	成本指标	总成本			85万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标			本项目不适用此指标
		社会效益指标	全面提升保教质量	明显	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率			≥85%
			民办学校办学行为	进一步规范		民办教育学校（机构）问题整改率			100%
			普惠性幼儿园覆盖率	≥90%		全面提升保教质量			明显
			民办教育学校（机构）问题整改率	100%		民办学校办学行为			进一步规范
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标			本项目不适用此指标
		可持续影响指标	学前教育普及普惠发展	提高	可持续影响指标	学前教育普及普惠发展			提高
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥95%	满意度指标	参训学员满意度			≥90%
			民办学校师生满意度	≥95%		民办学校师生满意度			≥90%

2.教研科研和教育信息化工作（含语言文字工作）

（1）项目概述。教育科研工作的主要方式是教育科研课题研究，课题立项需要聘请专家评审，课题研究过程中需要聘请专家指导，课题结题需要聘请专家鉴定。从幼儿教育到高中科目优质课及优秀论文评选类活动需要请专家担任评委；研讨类活动需要聘请专家、名师开设学术讲座或做学术报告或上示范课，需要租借报告厅等设施，需要相关工作人员做服务。招生考试经费购买中考网上阅卷服务，含扫描识别、网上评卷、成绩分析。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项：①教育部国家语委《关于进一步加强学校语言文字工作的意见》（教语用〔2017〕1号）:各级教育行政部门和语言文字管理部门要保障学校语言文字工作经费。②《安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案》（皖人社发〔2016〕13号）对中小学、幼儿园、教研员等教师在职称评审中有关教研科研成绩方面均提出了明确要求。上级教育主管部门要求教育教研科研活动必须常态化开展。中国教育科学研究院成立会议要求：“教育科学研究是认识教育规律的重要工具，是促进教育改革发展的重要保证。强国必先强教，强教必兴科研” 。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。项目主要用于开展教育科学研究，学科论文、优质课评选，语言文字工作达标建设评估，中考阅卷和提升教育装备在现代化教育中的技术运用。

（6）年度预算安排。预算资金80万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	277.00	年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款	277.00	其中：财政拨款		80.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	目标1：推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量；目标2：开展教育科研课题立项评审与检查指导工作，推动教育教学改革；目标3：通过检测发现教学存在的问题，有针对性地指导学校和教师改进课程教学，提高教学质量和高考升学率；目标4：宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施，反映全市教育发展动态，活跃校园文化生活，为全市教育工作者提供教育教学管理和教科研工作的交流平台，为全市教育事业发展服务；目标5：推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规，组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动,指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作；目标6：促进教研员的专业发展，帮助教研员了解课程改革与高考改革的形势，掌握课程改革与高考改革的具体内容和实施要求，指导学校和教师实施课程改革、应对高考改革；目标7：提高教师信息技术应用能力，推进智慧学校建设和应用；提高学生信息素养养成和动手技能，调动全市小学生学习信息技术的热情，增强小学生的信息素养；目标8：科学、有效地组织本部门开展教育装备各项工作，及时开展现代化教育技术应用研究、培训、软件资源开发，技术经验和成果的推广及指导服务工作，充分发挥教育装备在改善学校办学条件、提高实验教学质量、提升实验学科教师水平、服务中小学均衡发展中的重要作用，为全市中小学校全面实施素质教育提供支撑，促进教育事业科学健康发展。				目标1：推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量；目标2：开展教育科研课题立项评审与检查指导工作，推动教育教学改革；目标3：通过检测发现教学存在的问题，有针对性地指导学校和教师改进课程教学，提高教学质量和高考升学率；目标4：宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施，反映全市教育发展动态，活跃校园文化生活，为全市教育工作者提供教育教学管理和教科研工作的交流平台，为全市教育事业发展服务；目标5：推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规，组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动,指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作；目标6：促进教研员的专业发展，帮助教研员了解课程改革与高考改革的形势，掌握课程改革与高考改革的具体内容和实施要求，指导学校和教师实施课程改革、应对高考改革；目标7：提高教师信息技术应用能力，推进智慧学校建设和应用；提高学生信息素养养成和动手技能，调动全市小学生学习信息技术的热情，增强小学生的信息素养；目标8：科学、有效地组织本部门开展教育装备各项工作，及时开展现代化教育技术应用研究、培训、软件资源开发，技术经验和成果的推广及指导服务工作，充分发挥教育装备在改善学校办学条件、提高实验教学质量、提升实验学科教师水平、服务中小学均衡发展中的重要作用，为全市中小学校全面实施素质教育提供支撑，促进教育事业科学健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	参评优质论文学科数量	19门	数量指标	参评优质论文学科数量			19门
			参评优质课学科数量	23门		优质课和优秀论文专家评审人次			294人次
			优质课和优质论文专家评审人次	880人次		参评优质课学科数量			23门
			语言文字工作评估次数	6次		组织初中学业水平考试次数			3次
			组织初中学业水平考试次数	9次		举办培训活动次数			5次
			举办培训活动次数	15次		语言文字工作评估次数			2次
			举办评审和竞赛次数	21次		举办评审和竞赛次数			7次
		质量指标	教师培训出勤率	100%	质量指标	教师培训出勤率			100%
			资金使用规范性	100%		资金使用规范性			100%
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	时效指标	按工作进度安排支出			及时
			高中统一测试完成进度	及时		高中统一测试完成进度			及时
		成本指标	总成本	277万元	成本指标	总成本			80万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标			本项目不适用此指标
		社会效益指标	教研员指导学科课程教学成效	不断提高	社会效益指标	教师信息技术应用能力、实验室和图书室管理能力			不断提高
			教师信息技术应用能力、实验室和图书室管理能力	不断提高		教研员指导学科课程教学成效			不断提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标			本项目不适用此指标
		可持续影响指标	教育教学改革和质量内涵	不断提高	可持续影响指标	教育教学改革和质量内涵			不断提高
			宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施	不断提高		宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施			不断提高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	满意度指标	学校满意度			≥90%
			教师满意度	≥95%		教师满意度			≥90%

3.教育督导与学校安全（法制建设）

（1）项目概述。督导办负责教育督导工作，每年组织业务科室人员深入县市区开展调研，对全市教育发展情况进行评分。法安科负责校园安全事务，租用培训场地，聘请省、市级培训专家开展各类普法及学校安全培训工作；根据《宣城市学校安全专项督查工作计划》要求，成立工作组到各地各校开展安全暗访抽查；根据市政府要求在重点时期、重要时间节点召开学校安全工作会议和开展专项督查（春季传染病防治、夏季防溺水、突发强行气象灾害天气等）。人事科负责组织培训、组织干部参加市委党校、上级教育和体育行政部门干部调学工作。计财科负责统计工作和牵头民生实事。有兼职统计人员2人、临聘工作人员2人，每年租用专门的场所，配备必要的统计设施设备条件。

（2）立项依据。上级文件要求：①安徽省教育厅《关于印发全省教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）》要求：要将普法经费纳入单位年度预算，鼓励各地和学校设立普法专项经费。加大教育系统干部法治培训力度，定期举办学校法治工作机构人员法治能力培训。②根据市委《关于印发2019—2022年宣城市干部教育培训规划的通知》（宣发〔2019〕7号）文件规定，要求将干部教育培训经费列入年度财政预算，保证工作需要，并提出了量化指标。③中华人民共和国统计法第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。第十九条规定：县级以上人民政府应当将统计工作所需经费列入财政预算。统计数据为市政府目标管理绩效考核依据。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于教育督导考核评价、校园法制安全、教育干部培训、统计工作经费、暖民心和民生实事工作经费、借聘用人员福利支出。

（6）年度预算安排。预算资金37.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			教育督导与学校安全(法治建设)
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	140.00	年度资金总额：		37.50
			其中：财政拨款	140.00	其中：财政拨款		37.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	目标1：通过教育督导推进县级政府履职尽责；目标2：进一步加强和促进全市各级各类学校的安全管理工作，查找薄弱环节，强化责任落实，及时整改隐患，有效预防和减少安全事故发生，切实维护广大师生生命财产安全；目标3：以青少年学生、教师、机关干部为重点普法对象，整合法治宣传教育资源，认真开展形式多样的法治宣传教育活动，着力提高广大干部、师生的法律素质；目标4：完成干部教育培训，提高干部队伍素质；目标5：科学、有效地组织本部门统计工作，保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行；目标6：支持暖民心行动开展，提高居民幸福感。				目标1：通过教育督导推进县级政府履职尽责；目标2：进一步加强和促进全市各级各类学校的安全管理工作，查找薄弱环节，强化责任落实，及时整改隐患，有效预防和减少安全事故发生，切实维护广大师生生命财产安全；目标3：以青少年学生、教师、机关干部为重点普法对象，整合法治宣传教育资源，认真开展形式多样的法治宣传教育活动，着力提高广大干部、师生的法律素质；目标4：完成干部教育培训，提高干部队伍素质；目标5：科学、有效地组织本部门统计工作，保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行；目标6：支持暖民心行动开展，提高居民幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	督查县市区数	7个	数量指标	开展统计项目数			5项
			培训、会议参加人次	180人次		培训、会议参加人次			60人次
			召开培训会议次数	6次		督查县市区数			7个
			参加干部职工培训人次	90人次		召开培训会议次数			2次
			开展统计项目数	5项		法治教育视频制作数量			2个
			法治教育视频制作数量	2个		参加干部职工培训人次			30人次
		质量指标	督查考核内容符合度	100%	质量指标	培训会议出席率			≥95%
			培训会议出席率	≥95%		干部职工参训率			100%
			干部职工参训率	100%		督查考核内容符合度			100%
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	时效指标	按工作进度安排支出			及时
		成本指标	会议人均成本	≤300元/天	成本指标	会议人均成本			≤300元/天
			评委人均劳务费成本	≤300元/天		评委人均劳务费成本			≤300元/天
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标			本项目不适用此指标
		社会效益指标	各项教育政策落实到位	进一步推进	社会效益指标	各项教育政策落实到位			进一步推进
			维护校园安全稳定	持续维护		维护校园安全稳定			持续维护
			支持暖民心行动、民生实事等	8项		支持暖民心行动、民生实事等			8项
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标			本项目不适用此指标
		可持续影响指标	推动教育健康、持续发展	持续推进	可持续影响指标	推动教育健康、持续发展			持续推进
			提高师生安全意识	不断提高		提高师生安全意识			不断提高
			加强干部理论学习	持续		加强干部理论学习			持续
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	满意度指标	学校满意度			≥90%
			参训干部职工满意度	≥95%		参训干部职工满意度			≥90%

4.体育工作

（1）项目概述。通过体育协会带动群众体育运动发展。

（2）立项依据。上级文件《落实全民健身上升为国家战略及<全民健身计划（2021-2025年）>》的要求。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。拨付老年体协等4个单项体育协会专项工作经费，加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升，提升群众体质健康水平。

（6）年度预算安排。预算资金27万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：										单位（盖章）：
项目名称			体育工作
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局				实施单位		宣城市教育体育局
项目属性			常年项目				项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：		121.00		年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		121.00		其中：财政拨款		27.00
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	目标1：开展市级青少年体育和校园足球教练员、体育教师培训班，足额派员参加省级以上青少年体育和校园足球工作会议和培训，落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，召开全市青少年体育工作会议；目标2：加强后备人才队伍建设，加大运动员选材范围，扩大运动员注册人数；目标3：参加省级校园足球比赛和夏令营活动，举办全市小学、初中和高中校园足球联赛总决赛；目标4：开展学生体质健康达标赛，积极组织各县市区上报学生体质健康测试数据上报工作；目标5：加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升；目标6：开展全民健身志愿服务指导培训；目标7：开展全民健身日等主题日活动；开展健步走、老年骑协、围棋比赛、游泳等赛事活动。						加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升，广泛开展全民健身活动。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		完成学校体育工作任务		3项	数量指标	单项体育协会举办赛事活动数量			7项
				支持单项体育协会等单位数量		4个		支持单项体育协会等单位数量			4个
				开展市级青少年体育和校园足球教练员、体育教师培训班		6次
				举办市级校园足球联赛总决赛		2次
		质量指标		资金使用规范性		100%	质量指标	资金使用规范性			100%
				体育协会赛事活动完成率		100%		体育协会赛事活动完成率			100%
		时效指标		各类赛事、培训活动按进完成及时率		100%	时效指标	各类赛事活动按进完成及时率			100%
		成本指标		总成本		111万元	成本指标	总成本			27万元
	效益指标	经济效益指标		本项目不适用经济效益指标		本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标			本项目不适用此指标
		社会效益指标		群众参与体育赛事和活动积极性		进一步提高	社会效益指标	群众参与体育赛事和活动积极性			进一步提高
				青少年参与体育赛事和活动积极性		进一步提高		青少年参与体育赛事和活动积极性			进一步提高
		生态效益指标		本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标			本项目不适用此指标
		可持续影响指标		对全民健身热情的影响		进一步增强	可持续影响指标	对全民健身热情的影响			提高
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度			≥90%

5.职业与成人教育

（1）项目概述。职业与成人教育科负责推进全市职业教育工作，有专职人员4人，成立了宣城市中等职业教育教研中心组14个，聘请教研中心组成员87人。市教体局职业与成人教育科加挂高校科牌子，履行对我市高校的管理职责。职业与成人教育科负责推进全市成人教育工作，有专人负责，聘请专家组织开展社区教育示范点评估工作。

（2）立项依据。上级文件要求：①《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号）规定：各级政府要建立与办学规模和培养要求相适应的财政投入制度，调整优化财政教育支出结构，加大对职业教育的投入，落实地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%政策，将公办中等职业教育纳入公共财政保障范围。依托职业院校和职业培训机构，面向广大职工、新型职业农民、未升学初高中毕业生、残疾人、退役军人等群体，广泛开展职业教育和培训。②《宣城市人民政府办公室关于推进老年教育发展的实施意见》和《宣城市老有所学行动实施方案》要求：统筹各类资金支持老年教育事业发展,保障老年大学(学校)经费投入,将老年大学(学校)办学经费纳入同级财政预算,并结合老年大学在校学生人数，核拨专项办学经费。老年教育经费主要用于老年教育公共服务。经市委领导同意，市委办印发《关于调整老年教育委员会组成人员的通知》，明确市老年教育委员会办公室为市教体局，同时老有所学行动纳入全市十项暖民心行动之一，工作职能增加，工作任务艰巨，需要增加一定的工作经费予以保障。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于发展职业教育、高等教育和成人教育所开展的各类活动和工作经费。

（6）年度预算安排。预算资金35万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：										单位（盖章）：
项目名称			职业与成人教育
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局				实施单位		宣城市教育体育局
项目属性			常年项目				项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：			165.00	年度资金总额：		35.00
			其中：财政拨款			165.00	其中：财政拨款		35.00
			其他资金			0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	目标1：促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设，不断提高教育教学质量和办学水平。目标2：争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。						目标1：促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设，不断提高教育教学质量和办学水平。目标2：争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展中职学校赛事活动次数	18次		数量指标	支持成人教育开展活动次数	4次
				高等教育开展活动次数	3次			高等教育开展活动次数	1次
				支持成人教育开展活动次数	12次			开展中职学校赛事活动次数	6次
		质量指标		各项赛事活动完成率	100%		质量指标	各项赛事活动完成率	100%
				资金使用规范性	100%			资金使用规范性	100%
		时效指标		按进度安排支出	及时		时效指标	按进度安排支出	及时
		成本指标		总成本	165万元		成本指标	总成本	35万元
	效益指标	经济效益指标		本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标		经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标		对发展现代职教的影响	提升技术技能人才培养质量		社会效益指标	对发展现代职教的影响	提升技术技能人才培养质量
				在省级赛事活动中成就	获得优秀组织奖			在省级赛事活动中成就	优秀组织奖
		生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标		成人教育活动对老年人生活的影响	提高老年人生活质量，提升幸福指数		可持续影响指标	成人教育活动对老年人生活的影响	提高老年人生活质量，提升幸福指数
	满意度指标	满意度指标		学校满意度	≥90%		满意度指标	学校满意度	≥90%

6.考试与职称评审

（1）项目概述。招生考试院负责全市各级各类统一招生考试，人事科负责教师招聘面试和骨干教师评审等。

（2）立项依据。依据上级举行各类考试文件通知和安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案立项。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于保障全年各级各类统一考试及职称评审工作正常顺利进行。各县市区教体局职工参与纪检，各学校教职工参与监考，抽调专家评审。

（6）年度预算安排。预算资金500万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：									单位（盖章）：
项目名称			考试及职称评审
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市教育体育局
项目属性			常年项目			项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：		1700.00	年度资金总额：		500.00
			其中：财政拨款		450.00	其中：财政拨款		130.00
			其他资金		1250.00	其他资金		370.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	目标1：组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格笔试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试等各类教育考试；目标2：充分调动广大中小学教师的积极性，促进人才的合理流动和优化配置。严格教师准入标准，充实教师队伍，加强教师队伍建设，吸引和稳定优秀人才长期从教、终身从教；目标3：在全市普通中小学、职业学校、幼儿园、特教学校、教师进修学校、校外教育机构的专任教师以及教研、电教人员中评选骨干教师、学科带头人评选,进一步加强中小学骨干教师队伍建设，发挥示范引领作用，全面提高中小学教师队伍综合素质，促进教育教学质量再上新台阶。					目标1：组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格笔试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试等各类19项教育考试，营造公平公正的考试环境，为国选拔优秀人才；目标2：完成对完成中小学高级教师、一级教师职称（含市直学校初级职称）评审及中等专业学校高级讲师、讲师、助理讲师的申报人进行能力、业绩、教研科研评审，充分调动广大中小学教师的积极性，促进人才的合理流动和优化配置。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		组织各级各类考试项目数	19项	数量指标	组织各级各类考试项目数			19项
				组织参加各类考试学生人次	≥222000人次		教师、讲师评审评选人数			≥1000人次
				完成教师、讲师评审次数	9次		组织参加各类考试学生人次			≥74000人次
				教师、讲师评审评选人数	3000人次		完成教师、讲师评审次数			3次
		质量指标		按照国家教育考试考务要求，组织完成各类考试	100%	质量指标	资金使用规范性			100%
				职称评审和评选工作开展情况	规范有序		职称评审和评选工作开展情况			规范有序
				资金使用规范性	100%		按照国家教育考试考务要求，组织完成各类考试			100%
		时效指标		组织各级各类考试和评审时间	按工作要求进行	时效指标	组织各级各类考试和评审时间			按工作要求进行
				按工作进度安排支出	及时		按工作进度安排支出			及时
		成本指标		总成本	1700万元	成本指标	总成本			500万元
	效益指标	经济效益指标		考试与职称评审收费情况预估	同比增长	经济效益指标	考试与职称评审收费情况预估			同比增长
		社会效益指标		为国选才搭建平台	进一步提高	社会效益指标	为国选才搭建平台			进一步提高
				加强教师队伍建设	持续加强		加强教师队伍建设			持续加强
		生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标			本项目不适用此指标
		可持续影响指标		促进中小学教师的优化配置，调动教师的工作积极性	稳步提高	可持续影响指标	促进中小学教师的优化配置，调动教师的工作积极性			稳步提高
				拓宽教师来源	持续		拓宽教师来源			持续
	满意度指标	满意度指标		考生满意度	≥90%	满意度指标	考生满意度			≥90%
				参评对象满意度	≥90%		参评对象满意度			≥90%

7.文明创建、乡村振兴等项目支出

（1）项目概述。为加强和改进新形势下党的建设，扎实推进文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。

（2）立项依据。《关于印发<宣城市产业链招商引资工作方案>的通知》（宣招组〔2021〕2 号）；《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8号）；《关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知》（办〔2022〕16号）。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于支持乡村振兴帮扶村发展、包保社区文明创建和招商引资工作等。

（6）年度预算安排。预算资金10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：									单位（盖章）：
项目名称				文明创建、乡村振兴等事项支出
主管部门及代码				[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市教育体育局
项目属性				常年项目			项目期		3年
项目资金（万元）				中期资金总额：	30.00		年度资金总额：		10.00
				其中：财政拨款	30.00		其中：财政拨款		10.00
				其他资金	0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	为加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，扎实推进文明创建、乡村振兴、美丽乡村建设、招商引资等工作。						为加强和改进新形势下党的建设，扎实推进文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶党坑村次数			6次	数量指标	文明创建包保社区数量		1个
			文明创建包保社区数量			1个		乡村振兴帮扶党坑村次数		2次
			公务接待次数			70次		公务接待次数		20次
		质量指标	乡村振兴工作完成率			100%	质量指标	招商引资工作完成率		100%
			文明创建工作完成率			100%		文明创建工作完成率		100%
			招商引资工作完成率			100%		乡村振兴工作完成率		100%
			资金使用规范性			100%		资金使用规范性		100%
		时效指标	完成时间			2025年12月底前	时效指标	完成时间		2023年12月底前
		成本指标	总成本			30万元	成本指标	总成本		10万元
	效益指标	经济效益指标	对帮扶村经济发展的影响			促进	经济效益指标	对帮扶村经济发展的影响		促进
		社会效益指标	对帮扶村生活质量的影响			较大改善	社会效益指标	对工业强市建设的影响		一般
			文明创建居民意见反馈度			≥90%		对帮扶村生活质量的影响		较大改善
			对工业强市建设的影响			一般		文明创建居民意见反馈度		≥90%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标			本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标
		可持续影响指标	对争创文明城市的影响			不断助力	可持续影响指标	对争创文明城市的影响		不断助力
			对单位运转的影响			支持		对单位运转的影响		支持
	满意度指标	满意度指标	帮扶村老百姓满意率			≥90%	满意度指标	帮扶村老百姓满意率		≥90%
			联点共建小区居民满意度			≥90%		联点共建小区居民满意度		≥90%

8.结转结余资金

（1）项目概述。根据省教育厅统一部署，拟于2022年高考前完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造和工程监理。

（2）立项依据。上级文件要求：根据《安徽省教育招生考试院关于加快我省标准化考点高清升级，推进五大系统综合应用的通知》和《安徽省教育招生考试院关于进一步做好标准化考点高清升级工作有关事项的通知》提出要求在2020年高考前完成全省范围内标准化考点网上巡查系统高清升级改造。2018年6月28日市政府常务会议研究这一事项。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于宣城市区5所承担高、中考任务的标准化考点的网上巡查系统高清升级改造工程，国家教育考试市级指挥中心的配套改造。

（6）年度预算安排。预算资金67.79万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称		结转结余资金
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市教育体育局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		67.79
		其中：财政拨款		67.79
		其他资金		0.00
年度目标	完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造尾款支付，有效加强国家教育考试管理、维护考试安全、严格考场秩序、保证考试公平公正。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	支持质保期内服务的项目数量		2个
		质量指标	经费使用规范性		100%
		时效指标	资金完成支付时间		2023年12月前
		成本指标	总成本		67.79万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用经济效益指标
		社会效益指标	为国家选拔人才搭建平台		进一步提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用生态效益指标
		可持续影响指标	维护国家教育考试安全、公平，维护考点秩序		进一步提高
	满意度指标	满意度指标	考点满意度		≥90%

9.2022年体育强省建设资金

（1）项目概述。认真落实第十一次党代会和体育强省建设动员会精神，贯彻2022年全省体育局长会议精神，重点完成“四方面工作”，充分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我市体育事业高质量发展。

（2）立项依据。依据上级文件《安徽省体育局关于2022年体育强省建设专项资金绩效管理工作的通知》（皖体财﹝2022﹞11号）资金安排立项。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于青少年体育活动承办赛事和主题健身活动，基层公共体育场地建设。

（6）年度预算安排。预算资金30.12万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：									单位（盖章）：
项目名称			2022年体育强省建设资金
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市教育体育局
项目属性			一次性项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		104.00	年度资金总额：		30.12
			其中：财政拨款		104.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		30.12
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	贯彻2022年全省体育局长会议精神，促进体育强市建设，落实安徽省体育事业安徽体育“三级跳”，扎实开展“十大行动”，重点完成“四方面工作”，充分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我市体育事业高质量发展。					贯彻2022年全省体育局长会议精神，促进体育强市建设，落实安徽省体育事业安徽体育“三级跳”，扎实开展“十大行动”，重点完成“四方面工作”，充分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我市体育事业高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		健身指导和培训人次	≥40人次	数量指标	出现兴奋剂事件			≤0次
				支持体育产业发展企业	1所		参加省级举办的活动			3场
				出现兴奋剂事件	≤0次
				参加省级举办的活动	≥2场
				全民健身活动和各类赛事供给	≥4场
				注册青少年人数	≥400人
				基层公共体育场地设施建设	1个
		质量指标		场地设施竣工验收合格率	≥90%	质量指标	赛事和活动任务完成率			≥85%
				赛事和活动任务完成率	≥85%
		时效指标		两年内场地设施建设完成率	≥90%	时效指标	资金支付及时性			及时
				各类赛事活动按进度完成及时率	≥90%		各类赛事活动按进度完成及时率			≥90%
		成本指标		总成本	≤104万元	成本指标	总成本			30.12万元
	效益指标	经济效益指标		本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标			不适用经济效益指标
		社会效益指标		促进群众体育健身活动的提升或影响度	一般	社会效益指标	对全市竞技体育促进作用的提升或影响程度			一般
				对全市竞技体育促进作用的提升或影响程度	一般
		生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标			不适用生态效益指标
		可持续影响指标		对增强全市综合实力的可持续影响程度	一般	可持续影响指标	对增强全市综合实力的可持续影响程度			一般
	满意度指标	满意度指标		培训人员满意度	≥85%	满意度指标	参赛人员满意度			≥85%

10.2022年体育工作经费

（1）项目概述。宣城市代表团取得优异成绩和历史性突破，实现竞赛成绩和精神文明双丰收，圆满完成市委、市政府下达的目标任务，对表现优异的运动员、教练员予以表彰。

（2）立项依据。依据《市教体局等部门关于印发进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见的通知》（宣竞训〔2021〕1号）立项。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于召开办宣城市代表团参加省十五运会总结表彰会。

（6）年度预算安排。预算资金3.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：										单位（盖章）：
项目名称			2022年体育工作经费
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局				实施单位		宣城市教育体育局
项目属性			常年项目				项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		350.00		年度资金总额：		3.40
			其中：财政拨款		350.00		其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00		其他资金		3.40
总体目标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	目标1：组织参加省级及以上青少年体育比赛；目标2：落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展市级青少年体育比赛；目标3：开展市级体育传统项目学校评价工作，促进体育传统项目学校发展和建设；目标4：广泛开展市级全民健身活动，组队参加省级全民健身赛事活动；目标5：贯彻落实《全民健身条例》，《学校体育工作条例》，加强社会体育组织和队伍建设，做好市国民体质监测工作，组队参加省级学校体育联赛工作。						举办宣城市代表团参加省十五运会总结表彰会，对在省十五运会中表现突出的人员予以鼓励表扬，激励我市运动健儿再创佳绩。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		参加或举办体育赛事		≥10项	数量指标	会议参加人数			150人
				考核体育协会数量		26所		会议时间			0.5天
				对体育传统项目学校评价数量		32所
				奖补备战金牌课题组数量		≥6个
				开展国民体质监测		≥1200人次
		质量指标		考核任务完成情况		100%	质量指标	资金使用合规性			100%
				参加省级以上青少年体育比赛取得前8名		≥100人次
				市国民体质监测中心完成率		100%
		时效指标		按工作进度安排支出		及时	时效指标	资金支付及时性			及时
		成本指标		厉行节约、勤俭办各类赛事活动，无超预算支出		无	成本指标	会议费			≤300元/人、天
	效益指标	经济效益指标		本项目不适用经济效益指标		不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标			不适用经济效益指标
		社会效益指标		社会参与体育赛事和活动积极性		提高	社会效益指标	社会参与体育赛事和活动积极性			提高
				本地区国民体质健康		增强
		生态效益指标		本项目不适用生态效益指标		不适用生态效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标			不适用生态效益指标
		可持续影响指标		对全市体育事业正向促进作用		增强	可持续影响指标	对全市体育事业正向促进作用			增强
	满意度指标	满意度指标		学生家长支持率		≥90%	满意度指标	运动员和教练员满意度			≥90%

11.教育设备设施采购资金

（1）项目概述。因合肥工业大学宣城校区办学条件需求，由我局项目基建办公室负责采购事项。

（2）立项依据。依据2011年10月，合肥工业大学和宣城市人民政府签订的《共建合肥工业大学宣城校区合作协议》立项

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。合工大宣城校区三栋学科楼政府采购项目，主要包括三部分内容：一是生化楼通风系统，二是三栋楼学科楼窗帘，三是文理楼办公家具。

（6）年度预算安排。预算资金941.1万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：							单位（盖章）：
项目名称		教育设备设施采购资金
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位	宣城市教育体育局
项目来源		本级申报项目			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：			941.10
		其中：财政拨款			941.10
		其他资金			0.00
年度目标	目标1：完成合工大宣城校区生化楼通风系统（含试验台、水电改造等）采购，保证学生实验安全和人身健康。目标2：完成合工大宣城校区文理楼、生化楼、电子电子楼窗帘采购，保证学生教学实验及设备安全使用。目标3：完成合工大宣城校区文理楼办公家具采购，解决教授工作室及教师办公需求。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标	生化楼通风系统			1整套
				建设试验室数量			＞40间
				采购窗帘面积			＞14000㎡
				文理楼办公家具			＞300套
			质量指标	设施设备验收合格率			100%
			时效指标	资金支付进度			依据合同执行
			成本指标	总成本			941.1万元
	效益指标		经济效益指标	本项目不适用经济效益指标			不适用经济效益指标
			社会效益指标	满足合工大宣城校区广大师生试验需求的情况			基本满足
			生态效益指标	本项目不适用生态效益指标			不适用生态效益指标
			可持续影响指标	提升合工大宣城校区教学及办公条件			进一步提升
	满意度指标		满意度指标	教职工满意度			≥90%

12.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

（1）项目概述。项目主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快体育强省建设。

（2）立项依据。依据上级文件《安徽省财政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（皖体财﹝2022﹞24号）安排立项。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于人才选星计划、“奔跑吧少年儿童”主题健身活动、全市手球教练员培训班、各级全民健身社区运动会等活动。

（6）年度预算安排。预算资金72.72万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：										单位（盖章）：
项目名称			中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局				实施单位		宣城市教育体育局
项目属性			一次性项目				项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		92.70		年度资金总额：		72.72
			其中：财政拨款		92.70		其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00		其他资金		72.72
总体目标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。						完成人才选星计划、“奔跑吧少年儿童”主题健身活动、全市手球教练员培训班、各级全民健身社区运动会等活动，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快体育强省建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		参加青少年运动技能普及活动人次		≥20000人次	数量指标	支持竞技体育赛事活动数量			8场
				培训教练员数量		≥40人次		支持青少年运动技能普及活动数量			1项
				支持青少年运动技能普及活动数量		≥1项		参加青少年运动技能普及活动人次			≥20000人次
				支持竞技体育赛事活动数量		≥8场		培训教练员数量			≥40人次
				培训国家级社会体育指导员数量		≥65人次		资助后备力量培养单位数量			2所
				参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次		≥1450人次		举办全民健身社区运动会数量			2项
				参加全民健身赛事活动人次		≥2700人次
				支持开展国家体育锻炼标准达标测验活动数量		≥7场
				支持全民健身赛事活动数量		≥95项
				资助后备力量培养单位数量		≥6所
		质量指标		国家级社会体育指导员培训任务完成率		100%	质量指标	赛事和活动任务完成率			≥90%
				赛事和活动任务完成率		≥90%		教练员培训任务完成率			≥90%
				教练员培训任务完成率		≥90%
		时效指标		按工作进度安排支出		及时	时效指标	按工作进度安排支出			及时
		成本指标		总成本		≤92.7万元	成本指标	总成本			72.72万元
	效益指标	经济效益指标		本项目不适用经济效益指标		不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标			不适用经济效益指标
		社会效益指标		对竞技体育可持续发展的影响程度		≥8分	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度			≥8分
				对青少年体育可持续发展的影响程度		≥8分		对青少年体育可持续发展的影响程度			≥8分
				对群众体育可持续发展的影响程度		≥8分		对群众体育可持续发展的影响程度			≥8分
		生态效益指标		本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标			不适用生态效益指标
		可持续影响指标		对体育工作发展的促进作用		进一步促进	可持续影响指标	对体育工作发展的促进作用			进一步促进
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度		≥90%	满意度指标	培训对象满意度			≥90%

13.2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费

（1）项目概述。为深入实施新时代人才强市战略，奋力打造皖南区域人才高地，进一步优化教育人才引育和发展平台，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍，夯实建设长三角中心区现代化城市的人才支撑。

（2）立项依据。依据中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室《关于印发<宣城市教育人才引进和培养实施办法>和<宣城市医疗卫生人才引进和培养实施办法>的通知》（宣办发〔2022〕6号）立项。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于为22年获得市直教育系统人才薪酬奖励经费的人员代扣代缴个人所得税。

（6）年度预算安排。预算资金24.61万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：										单位（盖章）：
项目名称			2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局				实施单位		宣城市教育体育局
项目属性			常年项目				项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：		211.35		年度资金总额：		24.61
			其中：财政拨款		211.35		其中：财政拨款		24.61
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）						年度目标
	为深入实施新时代人才强市战略，奋力打造皖南区域人才高地，进一步优化教育人才引育和发展平台，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍，夯实建设长三角中心区现代化城市的人才支撑。						为22年获得市直教育系统人才薪酬奖励经费的人员代扣代缴个人所得税，完成公民积极缴纳税务的义务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		高校毕业生招聘薪酬补贴人数		15人次	数量指标	代扣代缴个人所得税人次			63人次
				A、B、C类教育人才薪酬补贴奖励人数		24人次
				市级学科带头人奖励人数		66人次
				骨干教师奖励人数		81人次
				省级教学成果奖奖励人数		9人次
				辅导学生奥赛获奖奖励人数		39人次
				教育教学类比赛个人赛获奖奖励人数		51人次
				教育教学类比赛团体赛获奖奖励团体		30个
		质量指标		资金使用合规性		100%	质量指标	资金使用合规性			100%
				奖励人群符合度		100%
		时效指标		资金发放及时性		及时	时效指标	资金缴纳及时性			及时
		成本指标		总成本		211.35万元	成本指标	总成本			24.61万元
	效益指标	经济效益指标		本项目不适用经济效益指标		不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标			不适用经济效益指标
		社会效益指标		引进、培养高质量人才对我市教育发展的影响		提高教育水平	社会效益指标	引进、培养高质量人才对我市教育发展的影响			提高教育水平
		生态效益指标		本项目不适用生态效益指标		不适用生态效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标			不适用生态效益指标
		可持续影响指标		对市本级教育工作者的影响		鼓励和激励教师提高职业素养	可持续影响指标	对市本级教育工作者的影响			鼓励和激励教师提高职业素养
	满意度指标	满意度指标		激励对象满意度		≥90%	满意度指标	激励对象满意度			≥90%

14.2022年考试与职称评审（结转项目）

（1）项目概述。招生考试院负责全市各级各类统一招生考试，人事科负责教师招聘面试和骨干教师评审等。

（2）立项依据。依据上级举行各类考试文件通知和安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案立项。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（6）年度预算安排。预算资金39.66万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2022年考试及职称评审（结转项目）
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		39.66
			其中：财政拨款		0.00
			其他资金		39.66
年度目标	顺利完成2023年高考艺术模块二、模块六考试和2023年硕士研究生考试组织工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织各级各类考试项目数	3
				组织参加考试学生人次	6500
				参加考试工作人员人次	220
		质量指标		按照国家教育考试考务要求组织考试	100%
		时效指标		按照工作进度安排支出	及时
		成本指标		总成本	39.66万元
	效益指标	经济效益指标		本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标
		社会效益指标		为国选才搭建平台	进一步提高
		生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标
		可持续影响指标		完成国家教育考试组织工作	公平、公正、公开
	满意度指标	满意度指标		考生满意度	≥90%